საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №112
2012 წლის 11 აპრილი ქ. თბილისი

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების ფორმებისა და მათი წარდგენის ვადების დამტკიცების თაობაზე

დანართი №1 (17.01.2018 N 20)

წლიური ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ

_____________________________________________________________
მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი
  
1.   სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა 

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმის პროგრამა 27 05

1.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი1 ------------------------------------- 

განმახორციელებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი

ათასი ლარი 
პროგრამული კოდი 	დასახელება 	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა 	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 
მოცულობა 	წლიური საკასო შესრულება 	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში 	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 	
 27 05	შრომის პირობების ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამა	 

910 000 ლარი	 

870 500 ლარი	724093.08 ლარი	83.18%	0.0	
 	ქვეპროგრამა 	 	 	 	 	 	
 	ქვეპროგრამა 	 	 	 	 	 	

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

	შრომის პირობების ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწფიო პროგრამის ფარგლებში შემოწმდა 216 ობიექტი. შემოწმებულ კომპანიებში გაიცა რეკომენდაციები შრომის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით.

	„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად  მიმდინარე წლის აგვისტოდან შემოწმდა 90-მდე კომპანია, გაიცა შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები და მითითებები.

	იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით, საანგარიშო პერიოდში შემოწმებულ იქნა 154 კომპანია გეგმიურად, ხოლო 2 არაგეგმიურად.

	საანაგრიშო პერიოდში პერიოდულად მიმდინარეობდა შრომის პირობების ინსპექტირების პროგრამით განსაზღვრული დამსაქმებელთა და დასაქმებულTა ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

	მიმდინარე 2018 წლის 23 თებერვალს, ქ. ქუთაისში შპს „იბერი სტარ გრუპის“ 40 თანამშრომელს ჩაუტარდა ტრეინინგი ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის, მშენებლობის უსაფრთხოებისა და ევროკავშირის დირექტივების იმპლემენტაციის პროცედურების შესახებ.
მიმდინარე 2018 წლის 15 მარტს, ქ. თბილისში სს „საქართველოს სათბურების კორპორაციის “ 15 წარმომადგენელს ჩაუტარდა ტრეინინგი შრომის უსაფრთხოების შესახებ;

	მიმდინარე 2018 წლის 11 მაისს, ქ. თბილისში შპს „ელემენტ ქონსთრაქშენის“ 15 წარმომადგენელს ჩაუტარდა ტრეინინგი შრომის უსაფრთხოების შესახებ;
მიმდინარე 2018 წლის 18-19 ივნისს, ქ. ტყიბულში კომპანია „GIG“ 30 წარმომადგენელს ჩაუტარდა ტრეინინგი შრომის უსაფრთხოების შესახებ.

	2018 წლის 14 აგვისტოს საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა ქ. თბილისში, „საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციაში“, სადაც ასოციაციის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. შეხვედრას ესწრებოდა 200 ადამიანი.

	2018 წლის 25 აგვისტოს საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა ქ. გორში, სადაც შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. შეხვედრას ესწრებოდა 70 ადამიანი.

	2018 წლის 27 აგვისტოს საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა ქ. თბილისში, „საქართველოს პროფესიული გაერთიანებაში“, სადაც გაერთიანების წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. შეხვედრას ესწრებოდა 50 ადამიანი.

	2018 წლის 11 სექტემბერს საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა ქ.ბათუმში, სადაც აჭარის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. შეხვედრას ესწრებოდა 70 ადამიანი.

	2018 წლის 14 სექტემბერს საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა ქ. ქუთაისში, სადაც იმერეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. შეხვედრას ესწრებოდა 90 ადამიანი.

	2018 წლის 17 ოქტომბერს საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა ქ. თბილისში, სადაც „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის“ წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. შეხვედრას ესწრებოდა 120 ადამიანი.

	2018 წლის 5 ნოემბერს, 11 დეკემბერს და 21 დეკემბერს საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა ქ. თბილისში, სადაც საქართველოში მოქმედ სადაზღვევო კომპანიებს, ბიზნესის გაერთიანებებისა და პროფესიული კავშირების წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებთან დაკავშირებით. შეხვედრებს ესწრებოდა 50 ადამიანი.

	2018 წლის 15 ნოემბერს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტისა და სსიპ “ადამინით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის” წარმომადგენლების მიერ ერთობლივი შეხვედრა ჩატარდა ქ. თბილისში, სადაც ევროპული ბიზნეს ასოციაციის წევრ ორგანიზაციებს მიეწოდათ ინფორმაცია შრომის პირობებისა და შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე. შეხვედრას ესწრებოდა 40 კომპანიის წარმომადგენელი.

1 ივსება იმდენ პროგრამაზე, რამდენ პროგრამასაც მოიცავს მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტი წლიური ბიუჯეტის კანონით. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები​2 

2018 წლის განმავლობაში  შემოწმებულია 120 კომპანია შრომის უსაფრთხოების კუთხით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები​3 

	შრომის პირობების ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწფიო პროგრამის ფარგლებში შემოწმდა 216 ობიექტი. „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად  მიმდინარე წლის აგვისტოდან შემოწმდა 90-მდე კომპანია.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები​4 

1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი​5 

ა) პროგრამაში ჩართულ დამსაქმებელთა და მათ მიერ დასაქმებულ მუშაკთა რაოდენობა;

ბ) შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში გამოვლენილი დარღვევების სტატისტიკური და თემატური ანალიზი;

გ) შენიშვნები, რეკომენდაციები და, საჭიროების შემთხვევაში, საკანონმდებლო ინიციატივები 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი​6 

პროგრამაში ჩართული დამსაქმებლების რაოდენობა აღემატება  საბაზისო მაჩვენებელს (120-ს);

დამტკიცებულია საქართველოს კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
__________________________
​2 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი საბოლოო შედეგები შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის   კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებს. 
​3  ივსება დაგეგმილი საბოლოო შედეგების ფაქტობრივი შესრულება საანგარიშო პერიოდისთვის, ხოლო თუ დაგეგმილი საბოლოო შედეგი მიიღწევა საანგარიშო პერიოდის შემდგომ, ივსება დაგეგმილი საბოლოო შედეგის პროგრესი საანგარიშო პერიოდისთვის. 
​4 ივსება იმ რაოდენობაზე, რაც წარმოდგენილია წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში. მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორების ნაწილში დამატებით ინფორმაციის მითითების აუცილებლობის შემთხვევაში, აღნიშნული უნდა მიეთითოს ცალკე დაგეგმილი საბაზისო და მიზნობრივი მაჩვენებლის გარეშე. 
​5 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორების ნაწილში საბაზისო მაჩვენებელს. 
​6  დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორების ნაწილში მიზნობრივ მაჩვენებელს. 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე​7 

1.1.1 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი​8 -------------------------------- 

განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------------ 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები​9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
მიღწეული შუალედური შედეგები​10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები​11 

________________________________ 
​7 ივსება ასეთის არსებობის შემთხვევაში„ 
​8 ივსება იმდენ ქვეპროგრამაზე, რამდენ ქვეპროგრამასაც მოიცავს თითოეული პროგრამა წლიური ბიუჯეტის კანონით. 
​9 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შუალედური შედეგები შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ მოსალოდნელ შუალედურ შედეგს. 
​10 ივსება დაგეგმილი შუალედური შედეგების ფაქტობრივი შესრულება საანგარიშო პერიოდისთვის. 
​11 ივსება იმ რაოდენობაზე, რაც წარმოდგენილია წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში. მიღწეული შედეგების საბოლოო შეფასების ინდიკატორების ნაწილში დამატებით ინფორმაციის მითითების აუცილებლობის შემთხვევაში, აღნიშნული უნდა მიეთითოს ცალკე, დაგეგმილი საბაზისო და მიზნობრივი მაჩვენებლის გარეშე. 

1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი​12 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი​13 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე​14 

შენიშვნა: 
-   იმ  შემთხვევაში, თუ პროგრამის/ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელებული  ღონისძიების შესრულება წარმოადგენს საერთაშორისო ვალდებულების შესრულების ნაწილს, ან/და შესაბამის სფეროში  მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში, მათ  შორის,  შესაბამისი სექტორული ან  სხვა სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების ნაწილს, მნიშვნელოვანია, რომ  შესრულებაში მიეთითოს აღნიშნული ინფორმაცია, შესაძლებელია ეს ინფორმაცია შინაარსის მიხედვით მიეთითოს როგორც განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის ნაწილში, ისე მიღწეული შედეგებისა და შედეგების შეფასების ინდიკატორების ნაწილში. 
-     შესრულების     ანგარიშში      უნდა      მიეთითოს      პროგრამის/ქვეპროგრამის    ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიების შესაბამისობა გაეროს მდგრადი განვითარების (SDG) მიზნებთან 
- 2030, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
ფინანსური (ეკონომიკური) სამსახურის უფროსი“. 

_________________________________________ 
​12  დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორების ნაწილში საბაზისო მაჩვენებელს. 
​13 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი ქვპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორების ნაწილში მიზნობრივ მაჩვენებელს. 
​14 ივსება ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

       დანართი №3
მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში
______________________________________________________________________________
მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი

ათას ლარებში
პროგრა მული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	დამტკი ცებული გეგმა	დაზუს ტებული გეგმა	საკასო შესრულება	დაზუსტებული გეგმის შეფარდება დამტკიცებულ გეგმასთან (%)
(4/3)	საკასო შესრულების შეფარდება დაზუსტებულ გეგმასთან (%)
(5/4)	განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%	განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 15%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	მხარჯავი დაწესებულების მთლიანი ასიგნებები 	 	 	 	 	 			
 	პროგრამა №1	 	 	 	 	 			
 	პროგრამა №2	 	 	 	 	 			
 	პროგრამა №3	 	 	 	 	 			

ფინანსური (ეკონომიკური) სამსახურის უფროსი

დანართი №4
ინფორმაცია კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ
ათას ლარებში
პროგრა  მული კოდი	დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
პროექტის მთლიანი დაფინანსება	საანგარიშო პერიოდის წინა წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი
(საანგარიშო პერიოდის გარდა)	საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწი ნებული თანხა	საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მთლიანად მიმართული თანხები, საანგარიშო პერიოდის ჩათვლით
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მისამართი  თანხები, პროექტის დასრულების ბოლომდე
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	
 	პროექტი №1	 	 	 	 	 			
 	ქვეპროექტი №1	 	 	 	 	 			
 	ქვეპროექტი №2	 	 	 	 	 			
 	ქვეპროექტი №...	 	 	 	 	 			
 	პროექტი №2	    	 	 	 	 			
 	ქვეპროექტი №1	 	 	 	 	 			
 	ქვეპროექტი №2	 	 	 	 	 			
 	ქვეპროექტი №...	 	 	 	 	 			
 	პროექტი №...	 	 	 	 	 			
 	ქვეპროექტი №1	 	 	 	 	 			
 	ქვეპროექტი №2	 	 	 	 	 			
 	ქვეპროექტი №...	 	 	 	 	 			
 	სულ კაპიტალური ბიუჯეტი	 	 	 	 	 			

პროექტი №1 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა -----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ქვეპროექტი №1 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა --------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ქვეპროექტი №2 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა ---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

პროექტი №2 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა -----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ფინანსური (ეკონომიკური) სამსახურის უფროსი