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Date: Fri, 21 Apr 2017 09:43:12 +0000

Budget prévisionnel 2017 - version amendée au 19 février 2017 Affaires générales 1/ Salaires (nb ETP) Direction de campagne Mouvement Affaires générales Chefferie Riposte Presse Idées&réseaux Finances & fundraising 2/ Impressions (hors imp loc) 3/ Frais de fonctionnement Loyer et équipements Frais de transport chefferie & délégués Fundraising Divers fonctionnement Frais financiers Sécurisation du QG Opérations & mouvement 1/ Salaires (nb ETP) Direction des opérations Animation territoriale Relation adhérents Evénements Elus Service d'ordre 2/ Meetings 3/ Animation territoriale Dépenses référents départementaux Déplacements éq. Centrales FDE 4/ Elus 5/ Fonctionnement Strat&com 1/ Salaires (nb ETP) Coordination & études Numérique Editorial GOTV 2/ Projets et prestations Communication Numérique Opération Comm Opinion 6/ Fonctionnement & Matériel Territoires 1/ Salaires (nb ETP) 2/ Animation territoriale 5/ Animation territoriale Dépenses référents départementaux Déplacements & hôtels éq centrale Français de l'étranger Elus 1/ Salaires (nb ETP) Divers MODEM 1/ Salaire JAM 1/ Budget 2/ Numérique TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai dont salaires Check + Budget législatives Opérations de campagne Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 2017 - version amendée au 19 février 2017 nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction opérations Salaire net (K€) cot # durée contrat DO / Direction Coordinateur central (LC) DO / Direction Adjointe (CK) GOTV 2/ Animation territoriale Salaire net (K€) cot # durée contrat Territoire Responsable Animation (PR) Territoire Responsable mobilisation déconcentrée (AB) Territoire Animateur référents (VC) Territoire Animatrice comités locaux (HK) Territoire Support HK Territoire Animateur contenus (VD) Territoire Animateurs en région Territoire Stagiaire Territoire Formatrice (JD) 2/ Relation adhérents Salaire net (K€) cot # durée contrat GOTV Territoire Animateur International & BDD (TB) AG Animatrice Helpers (SD) Territoire Stagiaire (PF) 4/ Evénements Salaire net (K€) cot # durée contrat DO / Event Coordinateur meetings (AJ - presta) DO / Event Chargé de mission événementiel (JG) DO / Event Stagiaire coordination helpers - événements suivi par Lyuba Elus 5/ Elus Salaire net (K€) cot # durée contrat suivi par Lyuba Elus Gestion des élus (SS) suivi par Lyuba Elus Animateur réseaux politiques (PP) suivi par Lyuba Elus ETP support (Parrainage) - AmM suivi par Lyuba Elus Cellule législative 6/ Service d'ordre Salaire net (K€) cot # durée contrat DO / SO Responsable SO DO / Event 2/ Meetings DO / Event 1/ Séquence 2 janvier - 26 février (8s) Montant (K€) # DO / Event Meetings locaux DO / Event Meetings régionaux DO / Event Meetings nationaux DO / Event Meeting étranger DO / Event Déplacement des équipes DO / Event Provision autres évènements DO / Event DO / Event 2/ Séquence 27 février - 21 avril (8s) Montant (K€) # DO / Event Meetings locaux Meetings locaux DO / Event Meetings régionaux Meetings régionaux DO / Event Meetings nationaux DO / Event Meeting étranger Meetings nationaux DO / Event Conférences de presse Meeting étranger DO / Event Réunions publiques autres élus (3/s) Réunions publiques autres élus (4/s) DO / Event Déplacement des équipes Déplacement des équipes DO / Event Provision autres évènements Provision autres évènements DO / Event Rallonge 14/03/17 et 20/03/17 DO / Event DO / Event 4/ Séquence 3 - 21 avril (3 s) Montant (K€) # DO / Event DO / Event DO / Event DO / Event DO / Event DO / Event DO / Event 3/ Service d'ordre ? AG 1/ Sécurisation du QG Montant (K€) # ? AG 1 agent 24h/7j, sur 6 mois DO / SO 2/ Déplacements SO Montant (K€) # DO / SO Paris-IDF 1/semaine (voiture location) DO / SO Etranger (Algérie, Maroc, La Réunion, Berlin, autre) DO / SO Déplacement service d'ordre DO / SO DO / SO 3/ SO meeting Montant (K€) # DO / SO SO meeting DO / SO DO / SO 4/ Matériel Montant (K€) # DO / SO Stock matériel campagne 4/ Fonctionnement DO / Event Outils Montant (K€) # DO / Event Campagnes SMS DO / Event Phoning (call up) DO / Event Autres (Typeform, etc.) ANNULE DO Montant (K€) # ANNULE Accompagement / conseil à revoir une fois que ensemble des dépenses  de février est faite DO / Direction Déplacement direction ANNULE Provision petit matériel (livres, etc.) ANNULE Kits techniques - campagne Territoire 5/ Animation territoriale Territoire Dépenses référents départementaux Montant (K€) # nb ref Territoire Voyage France Province -> Paris Territoire Voyage Local Territoire Location de salles - grande Territoire Location de salles - petite Territoire Impression campagne locale Territoire Espace de stockage local Territoire Matériel divers Territoire Goodies campagne nationale + kiosque & co Territoire Territoire Déplacements & hôtels éq centrale Montant (K€) # Territoire Territoire Territoire Territoire Territoire Elus 6/ Elus Elus Divers budget législatives TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Affaires générales Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 2017 - version amendée au 19 février 2017 Masse salariale Nb ETP Coût mensuel Net Charges sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction de campagne  Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur de campagne adjoint (JMG) 2/ Mouvement Salaire net (K€) cot # durée contrat Secrétaire général adjoint (JD) Assistant R. Ferrand (TG) 3/ Affaires générales Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur des affaires générales (GP) Adjointe DAG (MM) Support AG (LLG) Animatrice Helpers (SD) Support VIP B.Macron  4/ Chefferie Salaire net (K€) cot # durée contrat Cheffe de cabinet (SF) Adjoint SP (VL) Support SP Officier de sécurité (GG) Responsable du service d'ordre (AB) DO DO DO 5/ Riposte Salaire net (K€) cot # durée contrat Porte parole et coordination riposte (BG) Porte parole (LH) Support (PC) Riposte online (PLT) 6/ Presse Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable presse (SF) Adjointe (SnD) 1 ETP en plus 1 ETP en plus Stagiaire (HT) 7/ Idées&réseaux Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable du programme Coordinateur (DC)  Adjoint (QL) Référent idées (DA) Animation des réseaux (SM) Plume (MP) 8/ Finances & fundraising Salaire net (K€) cot # durée contrat Trésorerie (RC) ETP fundraising (CG) 9/ MIE / RIE MIE / RIE 50 ETP 2/ Impressions Documents imprimés (hors campagnes officielle & imp loc) Montant (K€) # Tracts et affiches nationaux + livret 4* tracts 4 pages DOM TOM, Banlieues, Europe, Moralisation (print seulement) Impression supplémentaire 3M programme fait Boitage boitage 3M Collage Rallonge impression Dernier tract WE 9/16 Avril / boitage dom tom / Réimpression affiche officielle / A3 affiche officielle/ Bandeaux/ Campagne Isma Opération boitage 15 derniers jours (yc impression ) Publipostage Courrier et boitage artisans/commerçants 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Montant (K€) # Loyer QG 99 Loyer extension QG 99 Loyer sup 1er fév Informatique & réseau (Aliecom) Assurance (MMA) Entretien Meubles et fournitures Courrier, poste, timbres Abonnements téléphoniques mobile Transports et hébergement (Chefferie) Montant (K€) # Déplacements journée Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Cartes abonnements fréquence 6 mois 2nde classe (13) Transports et hébergement (Délégués) Montant (K€) # nb del Déplacements journée (1 dpt / deleg / 15 jours) Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Vie du local Montant (K€) # Café, thé, sucreries Pot Helpers hebdo Décoration QG Frais de bouche - Deliveroo (idées + SP) Frais de bouche - riposte party, presse, évenements divers Abonnements presse Fundraising Montant (K€) # Remerciements divers Animation donateurs Frais de bouche Lieux et frais divers Budget sup 01/02 Evènements à l'étranger Divers prestataires Montant (K€) # Voitures + chauffeurs (VF) Voitures (EM + suiveuse) Avocat droit électoral Chauffeurs (4) Experts comptables Honoraires CAC (contrôle des comptes 2016) Honoraires CAC (contrôle des comptes 2017) Locations de salles Commision HAVAS Goodies (FrogLabs) Frais de représentation & autres Montant (K€) # Presse Direction de campagne 2x2 OS Frais financiers Montant (K€) # Primet d'assurance et intérêts d'emprunt Sécurisation du QG Montant (K€) # 1 agent 24h/7j, sur 6 mois TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Stratégie et communication Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 2017 - version amendée au 19 février 2017 nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Salaire net (K€) cot # durée contrat 1/ Strat&Com Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable strat&études Responsable des études (DD) ETP support (MK + JR + OA + 2) Stagiaire 2/ Numérique Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable pôle numérique (JT) Responsable technique (AC) Head of digital planning (LB) Directeur artistique (TC) Développeurs-intégrateurs Monteur / Motion design Concepteur rédacteur Chef de projet CRM - don 3/ Editorial Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable éditorial (SR) Maquettiste (1 puis 1 à partir de mars) GOTV Responsable mails (Tess) Responsable adhérents (MC) 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€)  Communication Montant (K€) # Agence créa&conseil (J&G) film ? Film officiel Conseil impression + accompagnement éditorial BVA (accompagnement "nudge") Numérique Montant (K€) # 1/ Site Hébergement APIs Source Interactiv (ergonomie) YOO (production vidéo) Dev Front freelance Dev Back freelance Chef de projet freelance 2/ CRM Nation Builder Mailjet Integrateur mail freelance 3/ Outils Radarly  (veille) Front (gestion SAV) Intercom (gestion SAV) Stig (sondages adhérents) Final cut pro (montage) Creative cloud (par utilisateur/mois) Hootsuite (multiposting) Echobox (trends social media) Opérationnelle Chicxulub 4/ Images Photographe embed freelance Photographe spot freelance JRI freelance infographiste freelance Opérations com Montant (K€) # Opération CRM non utilisation des opé mails Operation Calling 6M Dernière semaine Opinion Montant (K€) # Etude quantis Etudes qualis Tracking janvier à mai Etude transferts CEVIPOF UBM 360 4/ Fonctionnement & Matériel Frais de représentation Montant (K€) # Frais de représentation & autre video Go Pro Nas 5D + optiques ensemble de micros (podcasting, live, video) macbook pro 15 pouces (station de crea mobile) Imac 27' (monteur, crea, infographiste) Ecran LCD Dev Ecrans lcd CM irig Osmo Cle 4G pro TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Animation du territoire Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 2017 - version amendée au 19 février 2017 nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction opérations Salaire net (K€) cot # durée contrat 2/ Animation territoriale Salaire net (K€) cot # durée contrat Territoire Responsable Animation (PR) Territoire Responsable mobilisation déconcentrée (AB) Territoire Animateur référents (VC) Territoire Animatrice comités locaux (HK) Territoire Support HK Territoire Animateur contenus (VD) Territoire Animateurs en région Territoire Stagiaire Territoire Formatrice (JD) 2/ Relation adhérents Territoire Animateur International & BDD (TB) Territoire Stagiaire (PF) Territoire 5/ Animation territoriale Territoire Dépenses référents départementaux Montant (K€) # nb ref Territoire Voyage France Province -> Paris redéploiement PR Territoire Voyage Local redéploiement PR Territoire Location de salles - grande redéploiement PR Territoire Location de salles - petite redéploiement PR Territoire Impression campagne locale redéploiement PR Territoire Espace de stockage local redéploiement PR Territoire Matériel divers redéploiement PR Territoire Rallonge référent Rallonge T Shirt Territoire Goodies campagne nationale + kiosque & co - - redéploiement PR Territoire Territoire Déplacements & hôtels éq centrale Montant (K€) # Territoire Déplacements eq centrale (1 dpt / 2 sem) Territoire Perm - Voyages France (1/ 15 jours) Territoire Perm - Voyages locaux (5 dpt / sem) Territoire Nuits hôtel (eq cent 4/sem - perm 2/sem/perm) Territoire Caravane du tour EMA Territoire Français de l'étranger Montant (K€) # Budget supplémentaire Territoire Budget supplémentaire FDE TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Elus Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 2017 - version amendée au 19 février 2017 nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  suivi par Lyuba Elus 5/ Elus Salaire net (K€) cot # durée contrat suivi par Lyuba Elus Gestion des élus (SS) suivi par Lyuba Elus Animateur réseaux politiques (PP) suivi par Lyuba Elus ETP support (Parrainage) - AmM suivi par Lyuba Elus Cellule législative Elus 6/ Elus Elus Divers Montant (K€) # budget législatives TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Jeunes avec Macron Budget prévisionnel 2017 (01/01/2017 au 30/05/2017) à date du 14 décembre 2016 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Salaire net (K€) cot # durée contrat Stagiaires ETP (CDD) Prime de précarité ETP 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€)  Numérique Montant (K€) # dont hébergement dont outils reporting/analyse RSx dont outils annexes dont sponsoring dont outil de gestion BDDonnées dont outil de gestion et com. Interne 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  1/ Matériel Montant (K€) # dont caméra dont équipement militant (hors tract) dont fournitures 2/ Déplacements Montant (K€) # personnes # déplacements Déplacements Frais de bouche  post événement 3/ Autres dont Expert-comptable payé par EMA dont frais bancaires JAM dont frais bancaires AFJAM dont téléphone / internet dont débours restauration 4/ Référents locaux -- Coûts (K€)  Montant (K€) # référents Budget par référent (300€ pour 5 mois) TOTAL CHARGES 1er janvier - 30 mai Hors budget événementiel à valider au cas par cas selon devis MODEM Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 2017 - version amendée au 19 février 2017 nb etp cout mensuel 1/ Modem 1-2 ETP en plus pendant 1 mois Salaire équipe centrale (quote part) Déplacements équipe centrale Conférence de presse Déplacements depuis déclaration soutien Site internet (quote part) Loyer (quote part) Tracts? TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai dépneses à répartir Législatives Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 2017 - version amendée au 19 février 2017 2/ Formation Candidats Législatives  & élus pilotes Montant (K€) # Création, impression et diffusion des supports Défraiement des déplacements Prestation des formateurs Défraiement des déplacements 3/ Frais de fonctionnement Montant (K€) # Base de données LMP TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Audard, Alaric:
Caméra Canon XA30 Audard, Alaric:
Kakémono / bâches / pupitre / T-shirts / accroche-porte
 Audard, Alaric:
150€/déplacement par personne Audard, Alaric:
1 restaurant par semaine pour 10 convives à 25€/convive Audard, Alaric:
à discuter avec Cédric O Audard, Alaric
10 personnes, 2 soirs par semaine à hauteur de 15€ par repas