Subject: Suivi budget com 13/03
Date: Mon, 13 Mar 2017 18:40:37 +0000

en      K€ Budget Facture Devis non     facturé Total   dépenses Disponible %   consommé TOTAL 2        295                                                                                                                                                                                                                                                      229                                                                                                                                                                     731                                                                                                                                                                     960                                                                                                                                                                     1      335                                                                                                                                                                                                                                                      42% 0 DS111 1/ Salaires        --      Coûts   (K€)     487                                                                                                                                                                                                                                                                             70                                                                                                                                                                                      242                                                                                                                                                                     312                                                                                                                                                                     175                                                                                                                                                                                                                                                                             64% 0 2/       Projets et      prestataires    --      Coûts   (K€)     1      765                                                                                                                                                                                                                                                      155                                                                                                                                                                     489                                                                                                                                                                     643                                                                                                                                                                     1      122                                                                                                                                                                                                                                                      36% DS21 Communication 362                                                                                                                                                                                                                                                                              27                                                                                                                                                                                      201                                                                                                                                                                     228                                                                                                                                                                     133                                                                                                                                                                                                                                                                             63% DS2110 Agence      créa&conseil    (J&G) 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23 15 39 61 39% DS2120 Film    officiel 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0 186 186 14 93% DS2130 Conseil        impression      +       accompagnement  éditorial 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4 0 4 28 11% DS2140 BVA        (accompagnement "nudge") 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0 30 0% 0 0 0 0 DS22 Numérique 404                                                                                                                                                                                                                                                                          110                                                                                                                                                                     127                                                                                                                                                                     237                                                                                                                                                                     167                                                                                                                                                                                                                                                                             59% DS221 1/   Site 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 55                                                                                                                                                                                                              70                                                                                                                                                                                                      125                                                                                                                                                                                     94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              57% DS2211 Hébergement 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4 10 14 1 92% DS2212 APIs 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3 12 15 10 58% DS2213 Source   Interactiv      (ergonomie) 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0 0 0 10 0% DS2214 YOO (production     vidéo) 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12 0 12 13 49% DS2215 Dev      Front   freelance 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             19 12 31 14 68% DS2216 Dev     Back    freelance 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11 34 45 9 84% DS2217 Chef     de      projet  freelance 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7 2 9 36 20% DS222 2/  CRM 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26                                                                                                                                                                                                              27                                                                                                                                                                                                      53                                                                                                                                                                                                      19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              73% DS2221 Nation      Builder 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               25 27 52 -2 103% DS2222 Mailjet 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 0 1 6 18% DS2223 Integrateur mail    freelance 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 15 0% DS223 3/   Outils 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5                                                                                                                                                                                                                               22                                                                                                                                                                                                      27                                                                                                                                                                                                      18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              59% DS2231 Radarly             (veille) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 5 0% DS2232 Front        (gestion        SAV) 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0 0 0 10 0% DS2233 Intercom    (gestion        SAV) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0 0 0 1 0% DS2234 Stig (sondages       adhérents) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 6 0% DS2235 Final        cut     pro     (montage) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0 1 0% DS2236 Creative     cloud   (par    utilisateur/mois) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 0 4 0% DS2237 Hootsuite    (multiposting) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 0 0 2 0% DS2238 Echobox      (trends social  media) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 0 0 5 0% DS2239 Opérationnelle 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4 22 26 -17 288% DS2230 Chicxulub 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 0 1 2 36% DS224 4/   Images 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24                                                                                                                                                                                                              8                                                                                                                                                                                                                               32                                                                                                                                                                                                      35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              47% DS2241 Photographe embed   freelance 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              18 0 18 -14 443% DS2242 Photographe    spot    freelance 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 22 1% DS2243 JRI freelance 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5 0 5 17 24% DS2244 infographiste      freelance 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 18 2% DS2245 Image       Autres 0 8 8 -8 0 0 0 0 DS23 Opération  CRM 600                                                                                                                                                                                                                                                                          -                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                               600                                                                                                                                                                                                                                                                             0% DS2310 Opération    CRM 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0 0 0 200 0% DS2320 Boitage -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0 0 0 0 DS2330 Publipostage 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 0 0 400 0% 0 0 0 0 DS24 Opinion 400                                                                                                                                                                                                                                                                           18                                                                                                                                                                                      160                                                                                                                                                                     178                                                                                                                                                                     222                                                                                                                                                                                                                                                                             45% DS2410 Etude       quantis 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               18 41 59 32 65% DS2420 Etudes  qualis 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0 52 52 98 35% DS2430 Tracking janvier à       mai 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0 60 60 0 100% DS2440 Etude    transferts      CEVIPOF 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0 8 8 42 16% DS2450 UBM        360 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0 0 0 50 0% 0 0 0 0 4/ Fonctionnement  &       Matériel 43                                                                                                                                                                                                                                                                                              5                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                               5                                                                                                                                                                                                       38                                                                                                                                                                                                                                                                                              11% DS31 Frais de      représentation 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                0                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                               0                                                                                                                                                                                                       20                                                                                                                                                                                                                                                                                              0% DS3110 Frais        de      représentation  &       autre 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 0 0 20 0% 0 0 0 0 DS32 video 20                                                                                                                                                                                                                                                                                               4                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                               4                                                                                                                                                                                                       16                                                                                                                                                                                                                                                                                              21% DS3210 Go  Pro 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 1 0% DS3220 Nas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 0 0 1 0% DS3230 5D   +       optiques 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4 0 4 1 79% DS3240 ensemble    de      micros  (podcasting,    live,   video) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 0 0 1 19% DS3250 macbook     pro     15      pouces  (station        de      crea    mobile) 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0 0 0 3 0% DS3260 Imac 27'     (monteur,       crea,   infographiste) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 0 0 8 0% DS3270 Ecran        LCD 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 1 0% 0 0 0 0 DS33 Dev 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                               1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0% DS3310 Ecrans       lcd 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 1 0% 0 0 0 0 DS34 CM 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                               1                                                                                                                                                                                                       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               38% DS3410 irig 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 0% DS3420 Osmo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 0 1 1 45% DS3430 Cle 4G      pro 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 0 0 0% 0 DS999 5/  Imprévus -                                                                                                                                                                                                                                                                                       -                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                               -