Subject: En prévision de notre call de tout à l'heure
Date: Mon, 13 Mar 2017 14:42:49 +0000

13-mars budget 2017 Budget 2016 Total 10 447,3            3 454,5              13 901,8            Opérations de campagne DO2 2/ Meetings -- Coûts (K€) 2 751,0              1 093,9              DO21 a/ Séquence 2/01- 26/02 1 059,5                DO22 b/ Séquence 27/02 - 2/04 365,0                   DO23 c/ Séquence 3 3/04- 21/04 1 326,5                DO3 3/ Service d'ordre -- Coûts (K€) 100,3                 DO32 Déplacements SO 47,0                     DO33 Matériel campagne 3,3                        DO34 SO meetings 50,0                     DO4 4/ Fonctionnement -- Coûts (K€) 22,0                   DO41 a/ Outils 18,0                     DO42 b/ Direction 4,0                        TOTAL Opérations de campagne 2 873,3              1 093,9              3 967,2              28% 32% 29% Stratégie et communication DS2 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 1 765,4              813,7                 DS21 a/ Communication 361,7                DS22 b/ Numérique 403,7                334,0                937,7                7% DS23 c/ Opération Com' 600,0                DS24 d/ Opinion 400,0                DS3 3/ Fonctionnement et matériel -- Coûts (K€) 43,0                   2,1                      DS31 a/ Frais de représentation 20,0                   DS32 b/ Vidéo 19,9                   DS33 c/ Développement 1,2                     DS34 d/ Community Manager 1,9                     TOTAL Stratégie & communication 1 808,4              815,8                 2 624,2              17% 24% 19% Affaires générales AG2 2/ Impressions -- Coûts (K€) 1 636,0              1 636,0              12% AG21 Impressions 1 636,0              AG3 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 1 252,4              717,7                 AG31 a/ Local & équipement 400,3                AG32 b/ Transports et hébergement (Chefferie) 229,1                AG33 c/ Transports et hébergement (Délégués) 30,0                   AG34 d/ Vie du local 34,5                   AG35 e/ Fundraising 65,5                   AG36 f/ Divers prestataires 154,5                AG37 g/ Frais de représentation et autres 17,5                   AG38 h/ Frais financiers 300,0                DO31 i) Sécurisation du QG 21,0                   TOTAL Affaires générales 2 888,4              717,7                 3 606,1              28% 21% 26% Territoires DO5 5/ Animation territoriale -- Coûts (K€) 803,0                 DO51 a/ Dépenses référents départementaux 665,8                DO52 b/ Déplacements & hôtels éq centrale 117,2                DO53 c/ Français de l'étranger 20,0                   TOTAL Territoires 803,0                 280,9                 1 083,9              8% 8% 8% Elus DO6 6/ Élus -- Coûts (K€) 50,0                   DO61 Élus 50,0                   TOTAL Elus 50,0                   50,0                   0% 0% JAM TOTAL JAM 119,7                 2,7                      122,4                 1% 0% 1% Salaires TOTAL Salaires 1 904,5              543,7                 2 448,2              18% 16% 18%