Subject: Pour impression
Date: Tue, 7 Feb 2017 09:50:39 +0000

07-févr budget code Engagé % Décaissé % 9259,2 1015,8 11% 229,8 2% Opérations DO1 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 524,9 DO1 0,0 0% 0,0 0% DO11 Salaires 524,9                      DO11 0,0 0% 0,0 0% DO2 2/ Meetings -- Coûts (K€) 2551,0 DO2 598,7 23% 128,3 5% DO21 a/ Séquence 2/01- 26/02 1 059,5                   DO21 598,7 57% 128,3 12% DO22 b/ Séquence 27/02 - 2/04 365,0                      DO22 0,0 0% 0,0 0% DO23 c/ Séquence 3 3/04- 21/04 1 126,5                   DO23 0,0 0% 0,0 0% DO3 3/ Service d'ordre -- Coûts (K€) 46,3 DO3 11,7 25% 7,0 15% DO31 Service d'ordre 46,3                        DO31 11,7 25% 7,0 15% DO4 4/ Fonctionnement -- Coûts (K€) 40,0 DO4 21,4 53% 0,6 1% DO41 a/ Outils 17,5                        DO41 21,4 122% 0,6 3% DO42 b/ Direction 22,5                        DO42 0,0 0% 0,0 0% DO5 5/ Animation territoriale -- Coûts (K€) 683,0 DO5 5,0 1% 4,1 1% DO51 a/ Dépenses référents départementaux 565,8                      DO51 4,6 1% 4,1 1% DO52 b/ Déplacements & hôtels éq centrale 117,2                      DO52 0,4 0% 0,0 0% DO6 6/ Élus -- Coûts (K€) 2,5 DO6 0,3 13% 0,3 13% DO61 Élus 2,5                           DO61 0,3 13% 0,3 13% DO7 7/ Imprévus 384,8                   DO7 68,3 18% 0,0 0% DO71 Imprévus 384,8                   DO71 68,3 18% 0,0 0% TOTAL Opérations 4 232,5                705,3 17% 140,2 3% 46% Stratégie et communication DS1 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 458,3 DS1 0,0 0% 0,0 0% DS11 Salaires 458,3                      DS11 0,0 0% 0,0 0% DS2 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 1340,4 DS2 167,5 12% 37,4 3% DS21 a/ Communication 361,7                      DS21 36,2 10% 1,0 0% DS22 b/ Numérique 378,7                      DS22 53,2 14% 18,4 5% DS23 c/ Opération CRM 200,0                      DS23 0,0 0% 0,0 0% DS24 d/ Opinion 400,0                      DS24 78,0 20% 18,0 5% DS3 3/ Fonctionnement et matériel -- Coûts (K€) 43,0 DS3 3,9 9% 0,0 0% DS31 a/ Frais de représentation 20,0                        DS31 0,0 0% 0,0 0% DS32 b/ Vidéo 19,9                        DS32 3,9 20% 0,0 0% DS33 c/ Développement 1,2                           DS33 0,0 0% 0,0 0% DS34 d/ Community Manager 2                          DS34 0,0 0% 0,0 0% DS4 4/ Imprévus 184,1                   DS4 0,0 0% 0,0 0% DS41 Imprévus 184,1                   DS41 0,0 0% 0,0 0% TOTAL Stratégie & communication 2 025,8                171,4 8% 37,4 2% 22% 0 Affaires générales AG1 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 842,1 AG1 0,0 0% 0,0 0% AG11 Salaires 842,1                   AG11 0,0 0% 0,0 0% AG2 2/ Impressions -- Coûts (K€) 907,0 AG2 82,7 9% 10,8 1% AG21 Impressions 907,0                   AG21 82,7 9% 10,8 1% AG3 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 875,4 AG3 56,3 6% 41,3 5% AG31 a/ Local & équipement 384,3                      AG31 22,7 6% 22,7 6% AG32 b/ Transports et hébergement (Chefferie) 229,1                      AG32 4,9 2% 4,9 2% AG33 c/ Transports et hébergement (Délégués) 30,0                        AG33 0,0 0% 0,0 0% AG34 d/ Vie du local 34,5                        AG34 2,4 7% 2,4 7% AG35 e/ Fundraising 25,5                        AG35 15,3 60% 3,5 14% AG36 f/ Divers prestataires 154,5                      AG36 6,3 4% 3,3 2% AG37 g/ Frais de représentation et autres 17,5                        AG37 4,6 27% 4,6 27% AG4 4/ Imprévus 256,7                   AG4 0,0 0% 0,0 0% AG41 Imprévus 256,7                   AG41 0,0 0% 0,0 0% TOTAL Affaires générales 2 881,2                139,0 5% 52,2 2% 31% 0 JAM " JA1 1/ Salaires -- Coûts (K€) 25,4 JA1 0% JA2 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 4,7 JA2 0% JA3 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 50,6 JA3 0% JA4 4/ Référents locaux 39,0 JA4 0% JA5 5/ Imprévus JA5 TOTAL JAM 119,7                   0,0 0% 0,0 0% 1% 0 Cotisations Cotisations salariales