Subject: Point dépenses semaine 4
Date: Mon, 30 Jan 2017 09:59:17 +0000

30-janv budget code Engagé % Décaissé % 9259,2 499,6 5% 235,7 3% Opérations DO1 1/      Salaires        net--   Coûts   (K€)     524,9 DO1 0,0 0% 0,0 0% DO11 Salaires 524,9                                                                                                                                                                                             DO11 0,0 0% 0,0 0% DO2 2/      Meetings        --      Coûts   (K€)     2551,0 DO2 282,5 11% 128,2 5% DO21 a/  Séquence        2/01-   26/02 1 059,5                                                                                                                                                                    DO21 282,5 27% 128,2 12% DO22 b/       Séquence        27/02   -       2/04 365,0                                                                                                                                                                                               DO22 0,0 0% 0,0 0% DO23 c/     Séquence        3       3/04-   21/04 1 126,5                                                                                                                                                                    DO23 0,0 0% 0,0 0% DO3 3/      Service d'ordre --      Coûts   (K€)     46,3 DO3 10,9 23% 7,0 15% DO31 Service d'ordre 46,3                                                                                                                                                                                                             DO31 10,9 23% 7,0 15% DO4 4/   Fonctionnement  --      Coûts   (K€)     40,0 DO4 21,4 53% 0,6 1% DO41 a/       Outils 17,5                                                                                                                                                                                                              DO41 21,4 122% 0,6 3% DO42 b/  Direction 22,5                                                                                                                                                                                                           DO42 0,0 0% 0,0 0% DO5 5/      Animation       territoriale    --      Coûts   (K€)     683,0 DO5 4,1 1% 4,1 1% DO51 a/        Dépenses        référents       départementaux 565,8                                                                                                                                                                                             DO51 4,1 1% 4,1 1% DO52 b/     Déplacements    &       hôtels  éq      centrale 117,2                                                                                                                                                                                           DO52 0,0 0% 0,0 0% DO6 6/      Élus    --      Coûts   (K€)     2,5 DO6 0,3 13% 0,3 13% DO61 Élus 2,5                                                                                                                                                                                                                                   DO61 0,3 13% 0,3 13% DO7 7/    Imprévus 384,8                                                                                                                                                                   DO7 0,0 0% 0,0 0% DO71 Imprévus 384,8                                                                                                                                                                           DO71 0,0 0% 0,0 0% TOTAL       Opérations 4    232,5                                                                                                                                            319,1 8% 140,2 3% 46% Stratégie        et      communication DS1 1/    Salaires        net--   Coûts   (K€)     458,3 DS1 0,0 0% 0,0 0% DS11 Salaires 458,3                                                                                                                                                                                             DS11 0,0 0% 0,0 0% DS2 2/      Projets et      prestataires    --      Coûts   (K€)     1340,4 DS2 94,2 7% 43,6 3% DS21 a/     Communication 361,7                                                                                                                                                                                              DS21 42,4 12% 7,1 2% DS22 b/   Numérique 378,7                                                                                                                                                                                                  DS22 33,8 9% 18,4 5% DS23 c/   Opération       CRM 200,0                                                                                                                                                                                                DS23 0,0 0% 0,0 0% DS24 d/     Opinion 400,0                                                                                                                                                                                            DS24 18,0 5% 18,0 5% DS3 3/    Fonctionnement  et      matériel        --      Coûts   (K€)     43,0 DS3 3,9 9% 0,0 0% DS31 a/ Frais   de      représentation 20,0                                                                                                                                                                                                              DS31 0,0 0% 0,0 0% DS32 b/     Vidéo 19,9                                                                                                                                                                                                               DS32 3,9 20% 0,0 0% DS33 c/    Développement 1,2                                                                                                                                                                                                                                        DS33 0,0 0% 0,0 0% DS34 d/     Community       Manager 2                                                                                                                                                                                                                                        DS34 0,0 0% 0,0 0% DS4 4/      Imprévus 184,1                                                                                                                                                                   DS4 0,0 0% 0,0 0% DS41 Imprévus 184,1                                                                                                                                                                           DS41 0,0 0% 0,0 0% TOTAL       Stratégie       &       communication 2 025,8                                                                                                                                            98,2 5% 43,6 2% 22% 0 Affaires générales AG1 1/        Salaires        net--   Coûts   (K€)     842,1 AG1 0,0 0% 0,0 0% AG11 Salaires 842,1                                                                                                                                                                             AG11 0,0 0% 0,0 0% AG2 2/      Impressions     --      Coûts   (K€)     907,0 AG2 40,3 4% 10,8 1% AG21 Impressions 907,0                                                                                                                                                                                AG21 40,3 4% 10,8 1% AG3 3/    Frais   de      fonctionnement  --      Coûts   (K€)     875,4 AG3 42,1 5% 41,2 5% AG31 a/      Local   &       équipement 384,3                                                                                                                                                                                                 AG31 22,7 6% 22,7 6% AG32 b/   Transports      et      hébergement     (Chefferie) 229,1                                                                                                                                                                                                AG32 4,9 2% 4,9 2% AG33 c/     Transports      et      hébergement     (Délégués) 30,0                                                                                                                                                                                                                  AG33 0,0 0% 0,0 0% AG34 d/     Vie     du      local 34,5                                                                                                                                                                                                               AG34 2,2 6% 2,2 6% AG35 e/     Fundraising 25,5                                                                                                                                                                                                                 AG35 3,5 14% 3,5 14% AG36 f/   Divers  prestataires 154,5                                                                                                                                                                                               AG36 4,2 3% 3,3 2% AG37 g/     Frais   de      représentation  et      autres 17,5                                                                                                                                                                                                              AG37 4,6 27% 4,6 27% AG4 4/    Imprévus 256,7                                                                                                                                                                   AG4 0,0 0% 0,0 0% AG41 Imprévus 256,7                                                                                                                                                                           AG41 0,0 0% 0,0 0% TOTAL       Affaires        générales 2     881,2                                                                                                                                            82,4 3% 52,0 2% 31% 0 JAM " JA1 1/     Salaires        --      Coûts   (K€)     25,4 JA1 0% JA2 2/     Projets et      prestataires    --      Coûts   (K€)     4,7 JA2 0% JA3 3/      Frais   de      fonctionnement  --      Coûts   (K€)     50,6 JA3 0% JA4 4/     Référents       locaux 39,0 JA4 0% JA5 5/       Imprévus JA5 TOTAL      JAM 119,7                                                                                                                                                                        0,0 0% 0,0 0% 1% 0