Subject: Budget DO 2017
Date: Tue, 10 Jan 2017 21:51:34 +0000

Animation & opérations Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction opérations Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur central (LC) Adjointe (CK) Responsable mails (Tess) 2/ Animation territoriale Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable Animation (PR) Responsable mobilisation déconcentrée (AB) Animateur référents (VC) Animatrice comités locaux (HK) Support HK Animateur contenus (VD) Animateurs en région Stagiaire Formatrice (JD) 2/ Relation adhérents Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable adhérents (MC) Animateur International & BDD (TB) Animatrice Helpers (SD) Stagiaire 4/ Evénements Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur meetings (AJ - presta) Chargé de mission événementiel (JG) Stagiaire coordination helpers - événements 5/ Elus Salaire net (K€) cot # durée contrat Gestion des élus (SS) Animateur réseaux politiques (PP) ETP support (Parrainage) - AmM Cellule législative 6/ Service d'ordre Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable SO 2/ Meetings 1/ Séquence 2 janvier - 26 février (8s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Déplacement des équipes Provision autres évènements 2/ Séquence 27 février - 2 avril (5s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (3/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 4/ Séquence 3 - 21 avril (3 s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Réunions publiques autres élus (4/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 5/ Service d'ordre 1/ Sécurisation du QG Montant (K€) # 1 agent 24h/7j, sur 6 mois 2/ Déplacements SO Montant (K€) # Paris-IDF 1/semaine (voiture location) Etranger (Algérie, Maroc, La Réunion, Berlin, autre) 3/ Matériel Montant (K€) # Stock matériel campagne 6/ Fonctionnement Outils Montant (K€) # Campagnes SMS Phoning (call up) Autres (Typeform, etc.) DO Montant (K€) # Accompagement / conseil Déplacement direction Provision petit matériel (livres, etc.) Kits techniques - campagne 7/ Animation territoriale Dépenses référents départementaux Montant (K€) # nb ref Voyage France Province -> Paris Voyage Local Location de salles - grande Location de salles - petite Impression campagne locale Espace de stockage local Matériel divers Goodies campagne nationale Déplacements & hôtels éq centrale Montant (K€) # Déplacements eq centrale (1 dpt / 2 sem) Perm - Voyages France (1/ 15 jours) Perm - Voyages locaux (5 dpt / sem) Nuits hôtel (eq cent 4/sem - perm 2/sem/perm) Caravane du tour EMA 6/ Elus Meeting dans budget meeting 2/ Formation Candidats Législatives  & élus pilotes Montant (K€) # budget législatives Prestation LMP Création, impression et diffusion des supports Défraiement des déplacements Prestation des formateurs Défraiement des déplacements 3/ Frais de fonctionnement Montant (K€) # BDD Elus et Parrainage Solution d'envoi de mail TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai