Subject: Personnel
Date: Mon, 9 Jan 2017 21:19:00 +0000

Budget prévisionnel 2017 Affaires générales 1/ Salaires (nb ETP) dont reste à recruter nb : Resp pgm, presse, chefcab 2/ Impressions (hors imp loc) 3/ Frais de fonctionnement dont Loyer et équipements dont Frais de transport chefferie & délégués Opérations & mouvement 1/ Salaires (nb ETP) dont reste à recruter n : territoires 7, élus 3 2/ Meetings 3/ Animation territoriale Dépenses référents départementaux Déplacements éq. Centrales 4/ Elus nb : financement séparé pour les législatives 5/ Fonctionnement Strat&com 1/ Salaires (nb ETP) dont reste à recruter nb : resp éditorial, 3 num 2/ Communication-création dont film officiel 3/ Numérique dont site 4/ Opinion nb : pas de tracking 5/ Fonctionnement & Matériel JAM TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai dont salaires Focus Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai Meetings 1/ Séquence 2 janvier - 26 février (8s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Déplacement des équipes Provision autres évènements 2/ Séquence 27 février - 2 avril (5s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (3/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 4/ Séquence 3 - 21 avril (3 s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Réunions publiques autres élus (4/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements Animation territoriale Dépenses référents départementaux Montant (K€) # nb ref Voyage France Province -> Paris Voyage Local Location de salles - grande Location de salles - petite Impression campagne locale Espace de stockage local Matériel divers Goodies campagne nationale Déplacements & hôtels éq centrale Montant (K€) # Déplacements eq centrale (1 dpt / 2 sem) Perm - Voyages France (1/ 15 jours) Perm - Voyages locaux (5 dpt / sem) Nuits hôtel (eq cent 4/sem - perm 2/sem/perm) Caravane du tour EMA Opinion Etude quantis Etudes qualis Tracking janvier à mai Etude transferts CEVIPOF UBM 360 Impression Format Qté (K) # Tract A5 Tract A5 Tract A5 Tract A5 Tract A5 1,5M Tract A5 2M Tract A5 3M Tract A5 1M Tract A3 plié en 2 5M Livret A5 broché 8M Autocollant A6 adh 3x100 000 Affiche 60x80 Affiche 60x80 3x50 000 Bandeaux 60x40 Bandeaux 60x40 250 000 Budget prévisionnel 2017 - Proposition Affaires générales Répartition imprévus cachés 1/ Salaires (nb ETP) total Direction de campagne Loyer et équipements Mouvement frais transport chefferie Affaires générales Divers fonctionnement Chefferie Salaires Afge Riposte Salaires Ope Presse Salaires Com Idées&réseaux Finances & fundraising 2/ Impressions (hors imp loc) 3/ Frais de fonctionnement Loyer et équipements Frais de transport chefferie & délégués Fundraising Divers fonctionnement Imprévu Opérations & mouvement 1/ Salaires (nb ETP) Direction des opérations Animation territoriale Relation adhérents Evénements Elus Service d'ordre 2/ Meetings 3/ Animation territoriale Dépenses référents départementaux Déplacements éq. Centrales 4/ Elus 5/ Fonctionnement Imprévu Strat&com 1/ Salaires (nb ETP) Coordination & études Numérique Editorial 2/ Communication-création dont film ? 3/ Numérique 4/ Opinion 5/ Fonctionnement & Matériel Imprévu JAM 1/ Salaires (nb ETP) 2/ Numérique 3/ Fonctionnement 4/ Référents locaux Imprévu TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai dont salaires Affaires générales Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 201 - version provisoire Masse salariale Nb ETP Coût mensuel Net Charges sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction de campagne  Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur/trice de campagne ? ne doit pas être payé Directeur de campagne adjoint (JMG) 2/ Mouvement Salaire net (K€) cot # durée contrat Secrétaire général adjoint (JD) Assistant R. Ferrand (TG) 3/ Affaires générales Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur des affaires générales (GP) Adjointe DAG (MM) Support AG (LLG) Support VIP B.Macron  4/ Chefferie Salaire net (K€) cot # durée contrat Cheffe de cabinet (SF) Adjoint (?) SP (VL) Support SP Officier de sécurité (GG) Responsable du service d'ordre (AB) DO DO DO 5/ Riposte Salaire net (K€) cot # durée contrat Porte parole et coordination riposte (BG) Porte parole (LH) Support (PC) Riposte online (PLT) 6/ Presse Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable presse (SF) Adjointe (SnD) 1 ETP en plus Stagiaire (HT) 7/ Idées&réseaux Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable du programme Coordinateur (DC)  Adjoint (QL) Référent idées (DA) Animation des réseaux (SM) Plume (MP) 8/ Finances & fundraising Salaire net (K€) cot # durée contrat Trésorerie (RC) ETP fundraising (CG) 9/ MIE / RIE MIE / RIE 50 ETP 2/ Impressions Documents imprimés (hors campagnes officielle & imp loc) Montant (K€) # Tracts et affiches locaux Tracts et affiches nationaux + livret 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Montant (K€) # Loyer QG 99 Loyer extension QG 99 Informatique & réseau (Aliecom) Assurance (MMA) Entretien Meubles et fournitures Courrier, poste, timbres Abonnements téléphoniques mobile Transports et hébergement (Chefferie) Montant (K€) # Déplacements journée Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Cartes abonnements fréquence 6 mois 2nde classe (13) Transports et hébergement (Délégués) Montant (K€) # nb del Déplacements journée (1 dpt / deleg / 15 jours) Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Vie du local Montant (K€) # Café, thé, sucreries Pot Helpers hebdo Décoration QG Frais de bouche - Deliveroo (idées + SP) Frais de bouche - riposte party, presse, évenements divers Abonnements presse Fundraising Montant (K€) # Remerciements divers Animation donateurs Frais de bouche Lieux et frais divers Divers prestataires Montant (K€) # Voitures + chauffeurs (VF) Voitures (EM + suiveuse) Avocat droit électoral Chauffeurs (4) Experts comptables Honoraires CAC (contrôle des comptes 2016) Honoraires CAC (contrôle des comptes 2017) Locations de salles Commision HAVAS Goodies (FrogLabs) Frais de représentation & autres Montant (K€) # Presse Direction de campagne 2x2 OS TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Animation & opérations Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction opérations Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur central (LC) Adjointe (CK) Responsable mails (Tess) 2/ Animation territoriale Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable Animation (PR) Responsable mobilisation déconcentrée (AB) Animateur référents (VC) Animatrice comités locaux (HK) Support HK Animateur contenus (VD) Animateurs en région Stagiaire Formatrice (JD) 2/ Relation adhérents Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable adhérents (MC) Animateur International & BDD (TB) Animatrice Helpers (SD) Stagiaire 4/ Evénements Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur meetings (AJ - presta) Chargé de mission événementiel (JG) Stagiaire coordination helpers - événements 5/ Elus Salaire net (K€) cot # durée contrat Gestion des élus (SS) Animateur réseaux politiques (PP) ETP support (Parrainage) - AmM Cellule législative 1 en février puis 1 en mars 6/ Service d'ordre Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable SO 2/ Meetings 1/ Séquence 2 janvier - 26 février (8s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (2/s à part 15/01) Déplacement des équipes Provision autres évènements 2/ Séquence 27 février - 2 avril (5s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (3/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 4/ Séquence 3 - 21 avril (3 s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Réunions publiques autres élus (4/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 5/ Service d'ordre 1/ Sécurisation du QG Montant (K€) # 1 agent 24h/7j, sur 6 mois 2/ Déplacements SO Montant (K€) # Paris-IDF 1/semaine (voiture location) Etranger (Algérie, Maroc, La Réunion, Berlin, autre) 3/ Matériel Montant (K€) # Stock matériel campagne 6/ Fonctionnement Outils Montant (K€) # Campagnes SMS Phoning (call up) Autres (Typeform, etc.) DO Montant (K€) # Accompagement / conseil Déplacement direction Provision petit matériel (livres, etc.) Kits techniques - campagne 7/ Animation territoriale Dépenses référents départementaux Montant (K€) # nb ref Voyage France Province -> Paris Voyage Local Location de salles - grande Location de salles - petite Impression campagne locale Espace de stockage local Matériel divers Goodies campagne nationale Déplacements & hôtels éq centrale Montant (K€) # Déplacements eq centrale (1 dpt / 2 sem) Perm - Voyages France (1/ 15 jours) Perm - Voyages locaux (5 dpt / sem) Nuits hôtel (eq cent 4/sem - perm 2/sem/perm) Caravane du tour EMA 6/ Elus 3/ Frais de fonctionnement Montant (K€) # Prestation LMP BDD Elus et Parrainage Solution d'envoi de mail TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Stratégie et communication Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 2017 - version présentée nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Salaire net (K€) cot # durée contrat 1/ Strat&Com Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable strat&études Responsable des études (DD) ETP support (MK + JR + OA + 2) Stagiaire 2/ Numérique Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable pôle numérique (JT) Responsable technique (AC) Head of digital planning (LB) Directeur artistique (TC) Développeurs-intégrateurs Monteur / Motion design Concepteur rédacteur Chef de projet CRM - don 3/ Editorial Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable éditorial (SR) Maquettiste (1 puis 1 à partir de mars) 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€)  Communication Montant (K€) # Agence créa&conseil (J&G) film ? Film officiel Conseil impression + accompagnement éditorial BVA (accompagnement "nudge") Numérique Montant (K€) # 1/ Site Hébergement APIs Source Interactiv (ergonomie) YOO (production vidéo) Dev Front freelance Dev Back freelance Chef de projet freelance 2/ CRM Nation Builder Mailjet Integrateur mail freelance 3/ Outils Radarly  (veille) Front (gestion SAV) Intercom (gestion SAV) Stig (sondages adhérents) Final cut pro (montage) Creative cloud (par utilisateur/mois) Hootsuite (multiposting) Echobox (trends social media) Opérationnelle Chicxulub 4/ Images Photographe embed freelance Photographe spot freelance JRI freelance infographiste freelance Opinion Montant (K€) # Etude quantis Etudes qualis Tracking janvier à mai Etude transferts CEVIPOF UBM 360 4/ Fonctionnement & Matériel Frais de représentation Montant (K€) # Frais de représentation & autre video Go Pro Nas 5D + optiques ensemble de micros (podcasting, live, video) macbook pro 15 pouces (station de crea mobile) Imac 27' (monteur, crea, infographiste) Ecran LCD Dev Ecrans lcd CM irig Osmo Cle 4G pro TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Jeunes avec Macron Budget prévisionnel 2017 (01/01/2017 au 30/05/2017) à date du 14 décembre 2016 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Salaire net (K€) cot # durée contrat Stagiaires ETP (CDD) Prime de précarité ETP 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€)  Numérique Montant (K€) # dont hébergement dont outils reporting/analyse RSx dont outils annexes dont sponsoring dont outil de gestion BDDonnées dont outil de gestion et com. Interne 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  1/ Matériel Montant (K€) # dont caméra dont équipement militant (hors tract) dont fournitures 2/ Déplacements Montant (K€) # personnes # déplacements Déplacements Frais de bouche  post événement 3/ Autres dont Expert-comptable payé par EMA dont frais bancaires JAM dont frais bancaires AFJAM dont téléphone / internet dont débours restauration 4/ Référents locaux -- Coûts (K€)  Montant (K€) # référents Budget par référent (300€ pour 5 mois) TOTAL CHARGES 1er janvier - 30 mai Hors budget événementiel à valider au cas par cas selon devis Audard, Alaric:
Caméra Canon XA30 Audard, Alaric:
Kakémono / bâches / pupitre / T-shirts / accroche-porte
 Audard, Alaric:
150€/déplacement par personne Audard, Alaric:
1 restaurant par semaine pour 10 convives à 25€/convive Audard, Alaric:
à discuter avec Cédric O Audard, Alaric
10 personnes, 2 soirs par semaine à hauteur de 15€ par repas