Subject: impression
Date: Mon, 9 Jan 2017 16:51:32 +0000

Budget prévisionnel 2017 Affaires générales 3 110,0 34% 1/ Salaires 26 (nb ETP) 1 084,7          12% dont reste à recruter 3 2/ Impressions (hors imp loc) 850 9% 3/ Frais de fonctionnement 1 175,4        13% dont Loyer et équipements 484,3                5% dont Frais de transport chefferie & délégués 359,1                4% Opérations & mouvement 4 211,4 46% 1/ Salaires 28 (nb ETP) 676,1              7% dont reste à recruter 10 2/ Meetings 2751 30% 3/ Animation territoriale 683,0           8% Dépenses référents départementaux 565,8                6% Déplacements éq. Centrales 117,2                1% 4/ Elus 17,5              0% 5/ Fonctionnement 83,8              1% Strat&com 1 685,2 19% 1/ Salaires 19 (nb ETP) 601,9              7% dont reste à recruter 4 2/ Communication-création 361,68 4% dont film officiel 200,0                2% 3/ Numérique 378,7           4% dont site 219,0                4/ Opinion 300,0           3% 5/ Fonctionnement & Matériel 43,0              0% JAM 100,0 1% TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai 9 106,7          2 362,6           26% dont salaires nb : Resp pgm, presse, chefcab n : territoires 7, élus 3 nb : financement séparé pour les législatives nb : resp éditorial, 3 num nb : pas de trackingFocus Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai Meetings 2 751,0     1/ Séquence 2 janvier - 26 février (8s) Montant (K€) # 1 259,5     Meetings locaux 15,0 15 225,0          Meetings régionaux 150,0 2 300,0          Meetings nationaux 750,0 1 700,0          Meeting étranger 5,0 1 5,0              Déplacement des équipes 0,5 19 9,5              Provision autres évènements 20,0 1 20,0            2/ Séquence 27 février - 2 avril (5s) Montant (K€) # 365,0        Meetings locaux 15,0 8 120,0          Meetings régionaux 150,0 1 150,0          Meeting étranger 10,0 1 10,0            Conférences de presse 15,0 1 15,0            Réunions publiques autres élus (3/s) 3,0 15 45,0            Déplacement des équipes 0,5 10 5,0              Provision autres évènements 20,0 20,0            4/ Séquence 3 - 21 avril (3 s) Montant (K€) # 1 126,5     Meetings locaux 15,0 7 105,0          Meetings régionaux 150,0 2 300,0          Meetings nationaux 600,0 1 650,0          Meeting étranger 10,0 1 10,0            Réunions publiques autres élus (4/s) 3,0 12 36,0            Déplacement des équipes 0,5 11 5,5              Provision autres évènements 20,0 1 20,0            Animation territoriale 683,0        Dépenses référents départementaux Montant (K€) # nb ref 565,8        Voyage France Province -> Paris 0,2 5 100 100,0          Voyage Local 0,0 18 107 77,0            Location de salles - grande 0,5 1 107 53,5            Location de salles - petite 0,2 5 107 107,0          Impression campagne locale 1,0 1 107 107,0          Espace de stockage local 0,1 4 107 42,8            Matériel divers 0,1 5 107 53,5            Goodies campagne nationale 5,0 5 25,0            Déplacements & hôtels éq centrale Montant (K€) # 117,2        Déplacements eq centrale (1 dpt / 2 sem) 0,3 9 12 27,0            Perm - Voyages France (1/ 15 jours) 0,2 9 7 12,6            Perm - Voyages locaux (5 dpt / sem) 0,0 90 7 25,2            Nuits hôtel (eq cent 4/sem - perm 2/sem/perm) 0,1 18 18 32,4            Caravane du tour EMA 20,0            Opinion 300,0        Etude quantis 10,0 5 50,0             Etudes qualis 30,0 5 150,0           Tracking janvier à mai 80,0 5 -               Etude transferts CEVIPOF 50,0 1 50,0             UBM 360 10,0 5 50,0             Impression Format Qté (K) # 428,2        Tract A5 10 000 15 4,2             Tract A5 50 000 10 5,3             Tract A5 80 000 5 4,3             Tract A5 150 000 1 1,1             Tract A5 1,5M 1 8,7             Tract A5 2M 1 11,2          Tract A5 3M 1 14,6          Tract A5 1M 3 19,2          Tract A3 plié en 2 5M 1 66,6          Livret A5 broché 8M 1 201,6        Autocollant A6 adh 3x100 000 1 4,1             Affiche 60x80 200 000 2 37,1          Affiche 60x80 3x50 000 1 16,0          Bandeaux 60x40 200 000 2 21,6          Bandeaux 60x40 250 000 1 12,5