Subject: RE: TRES IMPORTANT : Budget DO retravaillé
From: Cedric O <[email-masked]>
To: Pacôme RUPIN <[email-masked]>, Ludovic CHAKER <[email-masked]>, Stéphane SEJOURNE <[email-masked]>
Cc: Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Grégoire POTTON <[email-masked]>, Jean-Marie GIRIER <[email-masked]>
Date: Mon, 2 Jan 2017 13:02:16 +0000

Oui pas de pb

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De : Pacôme RUPIN
Envoyé : lundi 2 janvier 2017 08:32:57
À : Cedric O; Ludovic CHAKER; Stéphane SEJOURNE
Cc : Julien DENORMANDIE; Grégoire POTTON; Jean-Marie GIRIER
Objet : Re: TRES IMPORTANT : Budget DO retravaillé

Merci Cédric,

Ok pour moi, je comprends bien les efforts budgétaires à consentir.

Est-il possible à budget constant que je redéploie autrement la partie RH ? Il y a trois ETP à 12K€ qui ne sont pas encore définitivement pourvus. Je préfère conserver la compétence en formation (d’autant qu’on s’est déjà engagé vis-à-vis d’elle) et réorganiser le reste du pôle en fonction.

Sur la partie dépenses référents, pareil, à budget constant, je préfère supprimer un voire deux déplacements des référents pour récupérer un peu de budget sur le matériel personnalisable.

Est-ce que cela vous conviendrait ?

Merci beaucoup,

Pacôme

De : Cedric O <[email-masked]>
Date : dimanche 1 janvier 2017 11:55
À : Ludovic CHAKER <[email-masked]>, Pacôme RUPIN <[email-masked]>, Stéphane SEJOURNE <[email-masked]>
Cc : Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Grégoire POTTON <[email-masked]>, Jean-Marie GIRIER <[email-masked]>, Cedric O <[email-masked]>
Objet : TRES IMPORTANT : Budget DO retravaillé

Bonjour à tous les trois,

Je vous mets tous dans l'email car on gagnera du temps dans les échanges. Merci donc de garder ces élément totalement confidentiels. Je mets également Grégoire en copie.

Tout d'abord, bonne année. Voilà pour la partie sympathique [?] , venons-en au reste.

Les demandes de crédit qui nous ont été fait surpassent significativement le budget que nous avons arrêté pour la campagne sur 2016. Dans ce cadre, il est nécessaire que la DO dans son ensemble tienne dans un budget de 4M€, ce qui est significativement moins élevé que les 4,9K€ demandés.

nb : Il est donc possible que nous soyons amené à vous allouer de nouveaux crédits au cours de la campagne, mais c'est loin d'être certain et il est impératif à ce stade de tenir dans le budget initial. Les sommes levées à partir de début janvier seront en effet mises de côté pour les législatives jusqu'à un montant cible (à déterminer). SI et seulement si ce montant est atteint, les dons suivants permettront de rouvrir des crédits pour la présidentielle.

Nous vous faisons dans ce but des propositions dans le fichier joint. Le premier onglet (Opérations) récapitule le budget tel que demandé. Le second (Opérations 2) est une proposition de coupes faite par JD, JMG et moi afin de tenir dans les 4M€ tout en gardant en tête certaines priorités. Dans la discussion, vous pouvez évidemment choisir de couper d'autres postes que ceux proposés, l'important étant le chiffre de pied de colonne. Pour mémoire, on se voit mercredi soir avec Ludo.

Qq commentaires du fichier au fil de l'eau du fichier :

ETP

- suppression du poste de formatrice

- pas de responsable de pôle animation

- 1 ETP en plus dans la cellule "législatives" qui en comptera donc 2 de profil plutôt expérimenté (2,8K€ net de salaire 1 arrivé en fev, 1 en mars)

Meetings

- le meeting national de lancement de campagne budgété à 600K€ (au lieu de 800)

- Pas de Conf presse ni de réunion publique importante d'autres élus avant fin février

- 2 meetings régionaux au lieu de 3 en mars

- Meeting national de fin de campagne budgété à 800K€

- Attention, on a supprimé les demandes de budget meeting des JAM et du pôle Elu. C'est donc le pôle meeting qui portera ces 2 évènements, dans le budget imparti (il va donc falloir rogner encore qq part) - à voir avec JMG précisément sur l'agenda.

Animation territoriale

- pas de voyage vers paris pour les référents DOM TOM

- 1000€ au lieu de 1500€ de budget impression pour les référents locaux

- pas de budget goodies pour les référents

- on a par contre prévu une ligne pour le matériel divers (colle, etc)

Divers

- pas de frais teambuilding&co helpers à la DO (il y a un peu d'argent prévu aux Afge voir avec Greg)

- front payé sur le budget numérique

- pas de frais d'animation d'équipe DO

Elus

- coût du meeting porté par le pôle meeting

- la formation peut elle attendre février pour les législatives ? Ceci afin de la calibrer en fonction de ce qui rentre comme argent sur le budget législatives.

Voilà. L'objectif est de finaliser tout cela d'ici mercredi soir.

Cédric