Subject: Budget prévisionnel global
Date: Sun, 1 Jan 2017 11:32:51 +0000

Budget prévisionnel 2017 - Demandes Budget prévisionnel 2017 - Proposition Affaires générales Affaires générales 1/ Salaires (nb ETP) 1/ Salaires (nb ETP) Direction de campagne Direction de campagne Mouvement Mouvement Affaires générales Affaires générales Chefferie Chefferie Riposte Riposte Presse Presse Idées&réseaux Idées&réseaux Finances & fundraising Finances & fundraising 2/ Impressions (hors imp loc) 2/ Impressions (hors imp loc) 3/ Frais de fonctionnement 3/ Frais de fonctionnement Loyer et équipements Loyer et équipements Frais de transport chefferie & délégués Frais de transport chefferie & délégués Fundraising Fundraising Divers fonctionnement Divers fonctionnement Imprévu Opérations & mouvement Opérations & mouvement 1/ Salaires (nb ETP) 1/ Salaires (nb ETP) Direction des opérations Direction des opérations Animation territoriale Animation territoriale Relation adhérents Relation adhérents Evénements Evénements Elus Elus Service d'ordre Service d'ordre 2/ Meetings 2/ Meetings 3/ Animation territoriale 3/ Animation territoriale Dépenses référents départementaux Dépenses référents départementaux Déplacements éq. Centrales Déplacements éq. Centrales 4/ Elus 4/ Elus 5/ Fonctionnement 5/ Fonctionnement Imprévu Strat&com Strat&com 1/ Salaires (nb ETP) 1/ Salaires (nb ETP) Coordination & études Coordination & études Numérique Numérique Editorial Editorial 2/ Communication-création 2/ Communication-création dont film ? dont film ? 3/ Numérique 3/ Numérique 4/ Opinion 4/ Opinion 5/ Fonctionnement & Matériel 5/ Fonctionnement & Matériel Imprévu JAM JAM 1/ Salaires (nb ETP) 1/ Salaires (nb ETP) 2/ Numérique 2/ Numérique 3/ Fonctionnement 3/ Fonctionnement 4/ Référents locaux 4/ Référents locaux TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai rabot budgétaire dont salaires dont salaires Affaires générales Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 201 - version provisoire Masse salariale Nb ETP Coût mensuel Net Charges sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction de campagne  Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur/trice de campagne ? Directeur de campagne adjoint (JMG) 2/ Mouvement Salaire net (K€) cot # durée contrat Secrétaire général adjoint (JD) Assistant R. Ferrand (TG) 3/ Affaires générales Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur des affaires générales (GP) Adjointe DAG (MM) Support AG (LLG) Support VIP B.Macron  4/ Chefferie Salaire net (K€) cot # durée contrat Cheffe de cabinet (SF) Adjoint (?) SP (VL) Support SP Officier de sécurité (GG) Responsable du service d'ordre (AB) DO DO DO 5/ Riposte Salaire net (K€) cot # durée contrat Porte parole et coordination riposte (BG) Porte parole (LH) Support (PC) Riposte online (PLT) 6/ Presse Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable presse (SF) Adjointe (SnD) Stagiaire (HT) 7/ Idées&réseaux Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable du programme Coordinateur (DC)  Adjoint (QL) Référent idées (DA) Animation des réseaux (SM) Plume (MP) 8/ Finances & fundraising Salaire net (K€) cot # durée contrat Trésorerie (RC) ETP fundraising (CG) 9/ MIE / RIE MIE / RIE 50 ETP 2/ Impressions Budget prev Documents imprimés (hors campagnes officielle & imp loc) Montant (K€) # Tracts et affiches locaux Tracts et affiches nationaux + livret 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Montant (K€) # Loyer QG 99 Loyer extension QG 99 Informatique & réseau (Aliecom) Assurance (MMA) Entretien Meubles et fournitures Courrier, poste, timbres Abonnements téléphoniques mobile Transports et hébergement (Chefferie) Montant (K€) # Déplacements journée Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Cartes abonnements fréquence 6 mois 2nde classe (13) Transports et hébergement (Délégués) Montant (K€) # nb del Déplacements journée Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Vie du local Montant (K€) # Café, thé, sucreries Pot Helpers hebdo Décoration QG Frais de bouche - Deliveroo (idées + SP) Frais de bouche - riposte party, presse, évenements divers Abonnements presse Fundraising Montant (K€) # Remerciements divers Animation donateurs Frais de bouche Lieux et frais divers Evènements à l'étranger Divers prestataires Montant (K€) # Voitures + chauffeurs (VF) Voitures (EM + suiveuse) Avocat droit électoral en attente Chauffeurs (4) Experts comptables Honoraires CAC (contrôle des comptes 2016) Honoraires CAC (contrôle des comptes 2017) Locations de salles Commision HAVAS Goodies (FrogLabs) Frais de représentation & autres Montant (K€) # Dir. Campagne JD GP JMG PR SyF SN AK 2 OS TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Affaires générales Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 201 - version provisoire Masse salariale Nb ETP Coût mensuel Net Charges sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction de campagne  Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur/trice de campagne ? ne doit pas être payé Directeur de campagne adjoint (JMG) 2/ Mouvement Salaire net (K€) cot # durée contrat Secrétaire général adjoint (JD) Assistant R. Ferrand (TG) 3/ Affaires générales Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur des affaires générales (GP) Adjointe DAG (MM) Support AG (LLG) Support VIP B.Macron  4/ Chefferie Salaire net (K€) cot # durée contrat Cheffe de cabinet (SF) Adjoint (?) SP (VL) Support SP Officier de sécurité (GG) Responsable du service d'ordre (AB) DO DO DO 5/ Riposte Salaire net (K€) cot # durée contrat Porte parole et coordination riposte (BG) Porte parole (LH) Support (PC) Riposte online (PLT) 6/ Presse Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable presse (SF) Adjointe (SnD) 1 ETP en plus Stagiaire (HT) 7/ Idées&réseaux Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable du programme Coordinateur (DC)  Adjoint (QL) Référent idées (DA) Animation des réseaux (SM) Plume (MP) 8/ Finances & fundraising Salaire net (K€) cot # durée contrat Trésorerie (RC) ETP fundraising (CG) 9/ MIE / RIE MIE / RIE 50 ETP 2/ Impressions Budget prev Documents imprimés (hors campagnes officielle & imp loc) Montant (K€) # Tracts et affiches locaux Tracts et affiches nationaux + livret 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Montant (K€) # Loyer QG 99 Loyer extension QG 99 Informatique & réseau (Aliecom) Assurance (MMA) Entretien Meubles et fournitures Courrier, poste, timbres Abonnements téléphoniques mobile Transports et hébergement (Chefferie) Montant (K€) # Déplacements journée Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Cartes abonnements fréquence 6 mois 2nde classe (13) Transports et hébergement (Délégués) Montant (K€) # nb del Déplacements journée (1 dpt / deleg / 15 jours) Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Vie du local Montant (K€) # Café, thé, sucreries Pot Helpers hebdo Décoration QG Frais de bouche - Deliveroo (idées + SP) Frais de bouche - riposte party, presse, évenements divers Abonnements presse Fundraising Montant (K€) # Remerciements divers Animation donateurs Frais de bouche Lieux et frais divers Evènements à l'étranger Divers prestataires Montant (K€) # Voitures + chauffeurs (VF) Voitures (EM + suiveuse) Avocat droit électoral en attente Chauffeurs (4) Experts comptables Honoraires CAC (contrôle des comptes 2016) Honoraires CAC (contrôle des comptes 2017) Locations de salles Commision HAVAS Goodies (FrogLabs) Frais de représentation & autres Montant (K€) # Presse Direction de campagne 2x2 OS TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Animation & opérations Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction opérations Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur central (LC) Adjointe (CK) Responsable mails (Tess) 2/ Animation territoriale Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable Animation (PR) Responsable mobilisation déconcentrée (AB) Animateur référents (VC) Support VC Animatrice comités locaux (HK) Support HK Animateur contenus (VD) Animateurs en région Stagiaire Formatrice (JD) 2/ Relation adhérents Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable pôle / coordination Responsable adhérents (MC) Animateur International & BDD (TB) Animatrice Helpers (SD) Stagiaire 4/ Evénements Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur meetings (AJ - presta) Chargé de mission événementiel (JG) Stagiaire coordination helpers - événements 5/ Elus Salaire net (K€) cot # durée contrat Gestion des élus (SS) Animateur réseaux politiques (PP) ETP support (Legislative) - AuM ETP support (Parrainage) - AmM 6/ Service d'ordre Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable SO 2/ Meetings 1/ Séquence 2 janvier - 26 février (8s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (2/s à part 15/01) Déplacement des équipes Provision autres évènements 2/ Séquence 27 février - 2 avril (5s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (3/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 4/ Séquence 3 - 21 avril (3 s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Réunions publiques autres élus (4/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 3/ Service d'ordre 1/ Sécurisation du QG Montant (K€) # 1 agent 24h/7j, sur 6 mois 2/ Déplacements SO Montant (K€) # Paris-IDF 1/semaine (voiture location) Etranger (Algérie, Maroc, La Réunion, Berlin, autre) 3/ Matériel Montant (K€) # Stock matériel campagne 4/ Fonctionnement Helpers Montant (K€) # Teambuilding Reward Ambiance / déco Outils Montant (K€) # Front (e-mailing) Campagnes SMS Phoning (call up) Autres (Typeform, etc.) DO Montant (K€) # Animation équipe Déplacement direction Provision petit matériel (livres, etc.) Kits techniques - campagne 5/ Animation territoriale Dépenses référents départementaux Montant (K€) # nb ref Voyage France Province -> Paris Voyage Local Voyage DOM/TOM -> Paris Location de salles - grande Location de salles - petite Impression campagne locale Espace de stockage local Goodies - référents Goodies campagne nationale Déplacements & hôtels éq centrale Montant (K€) # Déplacements eq centrale (1 dpt / sem) Perm - Voyages France (1/ 15 jours) Perm - Voyages locaux (5 dpt / sem) Nuits hôtel (eq cent 4/sem - perm 2/sem/perm) Caravane du tour EMA 6/ Elus Déplacements & hôtels éq centrale 2/ Formation Candidats Législatives   élus pilotes Montant (K€) # Création, impression et diffusion des supports Défraiement des déplacements Prestation des formateurs Défraiement des déplacements 3/ Frais de fonctionnement Montant (K€) # Prestation LMP BDD Elus et Parrainage Solution d'envoi de mail TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Animation & opérations Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction opérations Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur central (LC) Adjointe (CK) Responsable mails (Tess) 2/ Animation territoriale Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable Animation (PR) Responsable mobilisation déconcentrée (AB) Animateur référents (VC) Support VC Animatrice comités locaux (HK) Support HK Animateur contenus (VD) Animateurs en région Stagiaire Formatrice (JD) 2/ Relation adhérents Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable pôle / coordination Responsable adhérents (MC) Animateur International & BDD (TB) Animatrice Helpers (SD) Stagiaire 4/ Evénements Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur meetings (AJ - presta) Chargé de mission événementiel (JG) Stagiaire coordination helpers - événements 5/ Elus Salaire net (K€) cot # durée contrat Gestion des élus (SS) Animateur réseaux politiques (PP) ETP support (Parrainage) - AmM Cellule législative 1 en février puis 1 en mars 6/ Service d'ordre Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable SO 2/ Meetings 1/ Séquence 2 janvier - 26 février (8s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux La séquence meeting doit en plus intégrer dans ce budget 1 meeting JAM et 1 meeting élus Meetings nationaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (2/s à part 15/01) Déplacement des équipes Provision autres évènements 2/ Séquence 27 février - 2 avril (5s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (3/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 4/ Séquence 3 - 21 avril (3 s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Réunions publiques autres élus (4/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 5/ Service d'ordre 1/ Sécurisation du QG Montant (K€) # 1 agent 24h/7j, sur 6 mois 2/ Déplacements SO Montant (K€) # Paris-IDF 1/semaine (voiture location) Etranger (Algérie, Maroc, La Réunion, Berlin, autre) 3/ Matériel Montant (K€) # Stock matériel campagne 6/ Fonctionnement Helpers Montant (K€) # Teambuilding un peu de budget aux Afge Reward Ambiance / déco Outils Montant (K€) # Front (e-mailing) géré côté numérique Campagnes SMS Phoning (call up) Autres (Typeform, etc.) DO Montant (K€) # Animation équipe Déplacement direction Provision petit matériel (livres, etc.) Kits techniques - campagne 7/ Animation territoriale Dépenses référents départementaux Montant (K€) # nb ref Voyage France Province -> Paris Voyage Local Voyage DOM/TOM -> Paris pas de déplacement ers Paris des référents DOM TOM Location de salles - grande Location de salles - petite Impression campagne locale 1 et pas 1,5K€ de budget impression / ref Espace de stockage local Goodies - référents pas de goodies pour les référents Matériel divers collage & co Goodies campagne nationale Déplacements & hôtels éq centrale Montant (K€) # Déplacements eq centrale (1 dpt / 2 sem) Perm - Voyages France (1/ 15 jours) Perm - Voyages locaux (5 dpt / sem) Nuits hôtel (eq cent 4/sem - perm 2/sem/perm) Caravane du tour EMA 6/ Elus Meeting dans budget meeting 2/ Formation Candidats Législatives   élus pilotes Montant (K€) # Création, impression et diffusion des supports cela peut-il attendre février / début mars et le déblocage du budget législatives ? Défraiement des déplacements Prestation des formateurs Défraiement des déplacements 3/ Frais de fonctionnement Montant (K€) # Prestation LMP BDD Elus et Parrainage Solution d'envoi de mail TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Stratégie et communication Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 2017 - version présentée nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Salaire net (K€) cot # durée contrat 1/ Strat&Com Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable strat&études Responsable des études (DD) ETP support (MK + JR + OA + 2) Stagiaire 2/ Numérique Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable pôle numérique (JT) Responsable technique (AC) Head of digital planning (LB) Directeur artistique (TC) Chef de projet artistique Chef de projet technique Développeurs-intégrateurs Monteur / Motion design Concepteur rédacteur Chef de projet CRM Data Analyst Chef de projet forum 3/ Editorial Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable éditorial (SR) Maquettiste (1 puis 1 à partir de mars) 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€)  Communication Montant (K€) # Agence créa&conseil (J&G) film ? Conseil impression + accompagnement éditorial BVA (accompagnement "nudge") Numérique Montant (K€) # 1/ Site Hébergement APIs Source Interactiv (ergonomie) YOO (production vidéo) Dev Front freelance Dev Back freelance Chef de projet freelance 2/ CRM Nation Builder Mailjet Integrateur mail freelance Datascientist freelance 3/ Outils Radarly  (veille) Front (gestion SAV) Intercom (gestion SAV) Stig (sondages adhérents) Final cut pro (montage) Creative cloud (par utilisateur/mois) Hootsuite (multiposting) Echobox (trends social media) Opérationnelle Chicxulub 4/ Images Photographe embed freelance Photographe spot freelance JRI freelance infographiste freelance Opinion Montant (K€) # Etude quantis Etudes qualis Tracking janvier à mai Etude transferts CEVIPOF UBM 360 4/ Fonctionnement & Matériel Frais de représentation Montant (K€) # Frais de représentation & autre video Go Pro Nas 5D + optiques ensemble de micros (podcasting, live, video) macbook pro 15 pouces (station de crea mobile) Imac 27' (monteur, crea, infographiste) Ecran LCD Dev Ecrans lcd CM irig Osmo Cle 4G pro TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Stratégie et communication Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 2017 - version présentée nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Salaire net (K€) cot # durée contrat 1/ Strat&Com Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable strat&études Responsable des études (DD) ETP support (MK + JR + OA + 2) Stagiaire 2/ Numérique Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable pôle numérique (JT) Responsable technique (AC) Head of digital planning (LB) Directeur artistique (TC) Chef de projet artistique Chef de projet technique Développeurs-intégrateurs Monteur / Motion design Concepteur rédacteur Chef de projet CRM - don Data Analyst Chef de projet forum 3/ Editorial Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable éditorial (SR) Maquettiste (1 puis 1 à partir de mars) 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€)  Communication Montant (K€) # Agence créa&conseil (J&G) film ? Conseil impression + accompagnement éditorial BVA (accompagnement "nudge") Numérique Montant (K€) # 1/ Site Hébergement APIs Source Interactiv (ergonomie) YOO (production vidéo) Dev Front freelance Dev Back freelance Chef de projet freelance 2/ CRM Nation Builder Mailjet Integrateur mail freelance Datascientist freelance 3/ Outils Radarly  (veille) Front (gestion SAV) Intercom (gestion SAV) Stig (sondages adhérents) Final cut pro (montage) Creative cloud (par utilisateur/mois) Hootsuite (multiposting) Echobox (trends social media) Opérationnelle Chicxulub 4/ Images Photographe embed freelance Photographe spot freelance JRI freelance infographiste freelance Opinion Montant (K€) # Etude quantis Etudes qualis Tracking janvier à mai Etude transferts CEVIPOF UBM 360 4/ Fonctionnement & Matériel Frais de représentation Montant (K€) # Frais de représentation & autre video Go Pro Nas 5D + optiques ensemble de micros (podcasting, live, video) macbook pro 15 pouces (station de crea mobile) Imac 27' (monteur, crea, infographiste) Ecran LCD Dev Ecrans lcd CM irig Osmo Cle 4G pro TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Jeunes avec Macron Budget prévisionnel 2017 (01/01/2017 au 30/05/2017) à date du 14 décembre 2016 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Salaire net (K€) cot # durée contrat Stagiaires ETP (CDD) Prime de précarité ETP 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€)  Numérique Montant (K€) # dont hébergement dont outils reporting/analyse RSx dont outils annexes dont sponsoring dont outil de gestion BDDonnées dont outil de gestion et com. Interne 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  1/ Matériel Montant (K€) # dont caméra dont équipement militant (hors tract) dont fournitures 2/ Déplacements Montant (K€) # personnes # déplacements Déplacements Frais de bouche  post événement 3/ Autres dont Expert-comptable payé par EMA dont frais bancaires JAM dont frais bancaires AFJAM dont téléphone / internet dont débours restauration 4/ Référents locaux -- Coûts (K€)  Montant (K€) # référents Budget par référent (300€ pour 5 mois) TOTAL CHARGES 1er janvier - 30 mai Hors budget événementiel à valider au cas par cas selon devis Audard, Alaric:
Caméra Canon XA30 Audard, Alaric:
Kakémono / bâches / pupitre / T-shirts / accroche-porte
 Audard, Alaric:
150€/déplacement par personne Audard, Alaric:
1 restaurant par semaine pour 10 convives à 25€/convive Audard, Alaric:
à discuter avec Cédric O Audard, Alaric
10 personnes, 2 soirs par semaine à hauteur de 15€ par repas