Subject: Budget AG
Date: Sun, 1 Jan 2017 11:28:04 +0000

Affaires générales Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 201 - version provisoire Masse salariale Nb ETP Coût mensuel Net Charges sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction de campagne  Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur/trice de campagne ? Directeur de campagne adjoint (JMG) 2/ Mouvement Salaire net (K€) cot # durée contrat Secrétaire général adjoint (JD) Assistant R. Ferrand (TG) 3/ Affaires générales Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur des affaires générales (GP) Adjointe DAG (MM) Support AG (LLG) Support VIP B.Macron  4/ Chefferie Salaire net (K€) cot # durée contrat Cheffe de cabinet (SF) Adjoint (?) SP (VL) Support SP Officier de sécurité (GG) Responsable du service d'ordre (AB) DO DO DO 5/ Riposte Salaire net (K€) cot # durée contrat Porte parole et coordination riposte (BG) Porte parole (LH) Support (PC) Riposte online (PLT) 6/ Presse Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable presse (SF) Adjointe (SnD) Stagiaire (HT) 7/ Idées&réseaux Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable du programme Coordinateur (DC)  Adjoint (QL) Référent idées (DA) Animation des réseaux (SM) Plume (MP) 8/ Finances & fundraising Salaire net (K€) cot # durée contrat Trésorerie (RC) ETP fundraising (CG) 9/ MIE / RIE MIE / RIE 50 ETP 2/ Impressions Budget prev Documents imprimés (hors campagnes officielle & imp loc) Montant (K€) # Tracts et affiches locaux Tracts et affiches nationaux + livret 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Montant (K€) # Loyer QG 99 Loyer extension QG 99 Informatique & réseau (Aliecom) Assurance (MMA) Entretien Meubles et fournitures Courrier, poste, timbres Abonnements téléphoniques mobile Transports et hébergement (Chefferie) Montant (K€) # Déplacements journée Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Cartes abonnements fréquence 6 mois 2nde classe (13) Transports et hébergement (Délégués) Montant (K€) # nb del Déplacements journée Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Vie du local Montant (K€) # Café, thé, sucreries Pot Helpers hebdo Décoration QG Frais de bouche - Deliveroo (idées + SP) Frais de bouche - riposte party, presse, évenements divers Abonnements presse Fundraising Montant (K€) # Remerciements divers Animation donateurs Frais de bouche Lieux et frais divers Evènements à l'étranger Divers prestataires Montant (K€) # Voitures + chauffeurs (VF) Voitures (EM + suiveuse) Avocat droit électoral en attente Chauffeurs (4) Experts comptables Honoraires CAC (contrôle des comptes 2016) Honoraires CAC (contrôle des comptes 2017) Locations de salles Commision HAVAS Goodies (FrogLabs) Frais de représentation & autres Montant (K€) # Dir. Campagne JD GP JMG PR SyF SN AK 2 OS TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Affaires générales Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 201 - version provisoire Masse salariale Nb ETP Coût mensuel Net Charges sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction de campagne  Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur/trice de campagne ? ne doit pas être payé Directeur de campagne adjoint (JMG) 2/ Mouvement Salaire net (K€) cot # durée contrat Secrétaire général adjoint (JD) Assistant R. Ferrand (TG) 3/ Affaires générales Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur des affaires générales (GP) Adjointe DAG (MM) Support AG (LLG) Support VIP B.Macron  4/ Chefferie Salaire net (K€) cot # durée contrat Cheffe de cabinet (SF) Adjoint (?) SP (VL) Support SP Officier de sécurité (GG) Responsable du service d'ordre (AB) DO DO DO 5/ Riposte Salaire net (K€) cot # durée contrat Porte parole et coordination riposte (BG) Porte parole (LH) Support (PC) Riposte online (PLT) 6/ Presse Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable presse (SF) Adjointe (SnD) 1 ETP en plus Stagiaire (HT) 7/ Idées&réseaux Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable du programme Coordinateur (DC)  Adjoint (QL) Référent idées (DA) Animation des réseaux (SM) Plume (MP) 8/ Finances & fundraising Salaire net (K€) cot # durée contrat Trésorerie (RC) ETP fundraising (CG) 9/ MIE / RIE MIE / RIE 50 ETP 2/ Impressions Budget prev Documents imprimés (hors campagnes officielle & imp loc) Montant (K€) # Tracts et affiches locaux Tracts et affiches nationaux + livret 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Montant (K€) # Loyer QG 99 Loyer extension QG 99 Informatique & réseau (Aliecom) Assurance (MMA) Entretien Meubles et fournitures Courrier, poste, timbres Abonnements téléphoniques mobile Transports et hébergement (Chefferie) Montant (K€) # Déplacements journée Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Cartes abonnements fréquence 6 mois 2nde classe (13) Transports et hébergement (Délégués) Montant (K€) # nb del Déplacements journée (1 dpt / deleg / 15 jours) Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Vie du local Montant (K€) # Café, thé, sucreries Pot Helpers hebdo Décoration QG Frais de bouche - Deliveroo (idées + SP) Frais de bouche - riposte party, presse, évenements divers Abonnements presse Fundraising Montant (K€) # Remerciements divers Animation donateurs Frais de bouche Lieux et frais divers Evènements à l'étranger Divers prestataires Montant (K€) # Voitures + chauffeurs (VF) Voitures (EM + suiveuse) Avocat droit électoral en attente Chauffeurs (4) Experts comptables Honoraires CAC (contrôle des comptes 2016) Honoraires CAC (contrôle des comptes 2017) Locations de salles Commision HAVAS Goodies (FrogLabs) Frais de représentation & autres Montant (K€) # Presse Direction de campagne 2x2 OS TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai