Subject: TRES IMPORTANT : Budget DO retravaillé
Date: Sun, 1 Jan 2017 10:55:18 +0000

Animation & opérations Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction opérations Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur central (LC) Adjointe (CK) Responsable mails (Tess) 2/ Animation territoriale Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable Animation (PR) Responsable mobilisation déconcentrée (AB) Animateur référents (VC) Support VC Animatrice comités locaux (HK) Support HK Animateur contenus (VD) Animateurs en région Stagiaire Formatrice (JD) 2/ Relation adhérents Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable pôle / coordination Responsable adhérents (MC) Animateur International & BDD (TB) Animatrice Helpers (SD) Stagiaire 4/ Evénements Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur meetings (AJ - presta) Chargé de mission événementiel (JG) Stagiaire coordination helpers - événements 5/ Elus Salaire net (K€) cot # durée contrat Gestion des élus (SS) Animateur réseaux politiques (PP) ETP support (Legislative) - AuM ETP support (Parrainage) - AmM 6/ Service d'ordre Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable SO 2/ Meetings 1/ Séquence 2 janvier - 26 février (8s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (2/s à part 15/01) Déplacement des équipes Provision autres évènements 2/ Séquence 27 février - 2 avril (5s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (3/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 4/ Séquence 3 - 21 avril (3 s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Réunions publiques autres élus (4/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 3/ Service d'ordre 1/ Sécurisation du QG Montant (K€) # 1 agent 24h/7j, sur 6 mois 2/ Déplacements SO Montant (K€) # Paris-IDF 1/semaine (voiture location) Etranger (Algérie, Maroc, La Réunion, Berlin, autre) 3/ Matériel Montant (K€) # Stock matériel campagne 4/ Fonctionnement Helpers Montant (K€) # Teambuilding Reward Ambiance / déco Outils Montant (K€) # Front (e-mailing) Campagnes SMS Phoning (call up) Autres (Typeform, etc.) DO Montant (K€) # Animation équipe Déplacement direction Provision petit matériel (livres, etc.) Kits techniques - campagne 5/ Animation territoriale Dépenses référents départementaux Montant (K€) # nb ref Voyage France Province -> Paris Voyage Local Voyage DOM/TOM -> Paris Location de salles - grande Location de salles - petite Impression campagne locale Espace de stockage local Goodies - référents Goodies campagne nationale Déplacements & hôtels éq centrale Montant (K€) # Déplacements eq centrale (1 dpt / sem) Perm - Voyages France (1/ 15 jours) Perm - Voyages locaux (5 dpt / sem) Nuits hôtel (eq cent 4/sem - perm 2/sem/perm) Caravane du tour EMA 6/ Elus Déplacements & hôtels éq centrale 2/ Formation Candidats Législatives   élus pilotes Montant (K€) # Création, impression et diffusion des supports Défraiement des déplacements Prestation des formateurs Défraiement des déplacements 3/ Frais de fonctionnement Montant (K€) # Prestation LMP BDD Elus et Parrainage Solution d'envoi de mail TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai Animation & opérations Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction opérations Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur central (LC) Adjointe (CK) Responsable mails (Tess) 2/ Animation territoriale Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable Animation (PR) Responsable mobilisation déconcentrée (AB) Animateur référents (VC) Support VC Animatrice comités locaux (HK) Support HK Animateur contenus (VD) Animateurs en région Stagiaire Formatrice (JD) 2/ Relation adhérents Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable pôle / coordination Responsable adhérents (MC) Animateur International & BDD (TB) Animatrice Helpers (SD) Stagiaire 4/ Evénements Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur meetings (AJ - presta) Chargé de mission événementiel (JG) Stagiaire coordination helpers - événements 5/ Elus Salaire net (K€) cot # durée contrat Gestion des élus (SS) Animateur réseaux politiques (PP) ETP support (Parrainage) - AmM Cellule législative 1 en février puis 1 en mars 6/ Service d'ordre Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable SO 2/ Meetings 1/ Séquence 2 janvier - 26 février (8s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux La séquence meeting doit en plus intégrer dans ce budget 1 meeting JAM et 1 meeting élus Meetings nationaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (2/s à part 15/01) Déplacement des équipes Provision autres évènements 2/ Séquence 27 février - 2 avril (5s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meeting étranger Conférences de presse Réunions publiques autres élus (3/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 4/ Séquence 3 - 21 avril (3 s) Montant (K€) # Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Meeting étranger Réunions publiques autres élus (4/s) Déplacement des équipes Provision autres évènements 5/ Service d'ordre 1/ Sécurisation du QG Montant (K€) # 1 agent 24h/7j, sur 6 mois 2/ Déplacements SO Montant (K€) # Paris-IDF 1/semaine (voiture location) Etranger (Algérie, Maroc, La Réunion, Berlin, autre) 3/ Matériel Montant (K€) # Stock matériel campagne 6/ Fonctionnement Helpers Montant (K€) # Teambuilding un peu de budget aux Afge Reward Ambiance / déco Outils Montant (K€) # Front (e-mailing) géré côté numérique Campagnes SMS Phoning (call up) Autres (Typeform, etc.) DO Montant (K€) # Animation équipe Déplacement direction Provision petit matériel (livres, etc.) Kits techniques - campagne 7/ Animation territoriale Dépenses référents départementaux Montant (K€) # nb ref Voyage France Province -> Paris Voyage Local Voyage DOM/TOM -> Paris pas de déplacement ers Paris des référents DOM TOM Location de salles - grande Location de salles - petite Impression campagne locale 1 et pas 1,5K€ de budget impression / ref Espace de stockage local Goodies - référents pas de goodies pour les référents Matériel divers collage & co Goodies campagne nationale Déplacements & hôtels éq centrale Montant (K€) # Déplacements eq centrale (1 dpt / 2 sem) Perm - Voyages France (1/ 15 jours) Perm - Voyages locaux (5 dpt / sem) Nuits hôtel (eq cent 4/sem - perm 2/sem/perm) Caravane du tour EMA 6/ Elus Meeting dans budget meeting 2/ Formation Candidats Législatives   élus pilotes Montant (K€) # Création, impression et diffusion des supports cela peut-il attendre février / début mars et le déblocage du budget législatives ? Défraiement des déplacements Prestation des formateurs Défraiement des déplacements 3/ Frais de fonctionnement Montant (K€) # Prestation LMP BDD Elus et Parrainage Solution d'envoi de mail TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai