Subject: Bprev do
Date: Tue, 27 Dec 2016 15:30:43 +0000

Animation & opérations Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai nb etp cout mensuel sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction opérations Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur central (LC) Adjointe (CK) Responsable mails (Tess) 2/ Animation territoriale Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable Animation (PR) Responsable mobilisation déconcentrée Animateur référents (VC) Support VC Animatrice comités locaux (HK) Support HK Animateur contenus (VD) Animateurs en région 2/ Relation adhérents Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable pôle / coordination Responsable adhérents Responsable helpers Animateur International & BDD (TB) Animatrice Helpers (SD) Stagiaire 4/ Evénements Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur meetings (AJ - presta) Chargé de mission événementiel (JG) Stagiaire coordination helpers - événements 5/ Elus Salaire net (K€) cot # durée contrat Gestion des élus (SS) Animateur réseaux politiques (PP) 5/ Service d'ordre Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable SO 2/ Séquence 2 janvier - 19 février (7 semaines)  1/ Evènements - 2 meetings / semaine - autres élus 3/semaine Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Conférences de presse Réunions publiques autres élus Provision autres évènements Provision matériel - 3 périodes 2/ Frais fonctionnement équipe centrale Déplacements élus&délégués (1dpt 2pers 600€) Frais divers 3/ Frais équipes locales Locations de salles (5 / semaine) Frais dpt réunion centrale 4/ Etranger Déplacements Animation sur place 3/ Séquence 20 février - 2 avril (6 semaines) 1/ Evènements - 2 meetings / semaine - autres élus 3/semaine Meetings locaux Meetings régionaux Conférences de presse Réunions publiques autres élus Provision autres évènements 2/ Frais fonctionnement équipe centrale Déplacements élus&délégués (1dpt 2pers 600€) Frais divers 3/ Frais équipes locales Locations de salles (5 / semaine) Frais dpt réunion centrale 4/ Etranger Déplacements Animation sur place 4/ Séquence 3 - 21 avril (3 semaines) 1/ Evènements - 3 meetings / semaine - autres élus 5/semaine Meetings locaux Meetings régionaux Meetings nationaux Réunions publiques autres élus Provision autres évènements 2/ Frais fonctionnement équipe centrale Déplacements élus&délégués (1dpt 2pers 600€) Frais divers 3/ Frais équipes locales Locations de salles (10 / semaine) 4/ Etranger Déplacements Animation sur place 5/ Service d'ordre 1/ Sécurisation du QG 1 agent 24h/7j, sur 6 mois 2/ Déplacements SO Paris-IDF 1/semaine Etranger (Algérie, Maroc, La Réunion, Berlin, autre) 3/ Matériel Stock matériel campagne 6/ Fonctionnement Helpers Teambuilding Reward Ambiance / déco Outils Front (e-mailing) Campagnes SMS Phoning Autres (Typeform, etc.) DO Animation équipe Déplacement direction Provision petit matériel (livres, etc.) Kits techniques - campagne 7/ Animation territoriale Opérations référents - Nombre de référents (DOM/TOM Inclus) Voyage France Province -> Paris Voyage Local Voyage DOM/TOM -> Paris Location de salles - grande Location de salles - petite Matériel Impression campagne locale Espace de stockage local Goodies - animateurs Equipe Mobilisation + intervenants Déplacements Hotel + repas + annimation réseau Formation Experts externe Goodies campagne nationale Permanents en région Voyages France Voyages locaux 6/ Elus TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai