Subject: Budget prévisionnel AG - V5
Date: Tue, 27 Dec 2016 09:26:15 +0000

Affaires générales Budget prévisionnel 1er janvier - 31 mai 201 - version provisoire Masse salariale Nb ETP Coût mensuel Net Charges sal cot 1/ Salaires -- Coûts (K€)  1/ Direction de campagne  Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur/trice de campagne ? Directeur de campagne adjoint (JMG) 2/ Affaires générales Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur des affaires générales (GP) Adjointe DAG (MM) Support AG (LLG) 3/ Chefferie Salaire net (K€) cot # durée contrat Cheffe de cabinet (SF) Adjoint (?) SP (VL) Support SP Assistant R Ferrand (TG) Officier de sécurité (GG) Responsable du service d'ordre (AB) DO DO DO 3/ Riposte Salaire net (K€) cot # durée contrat Porte parole et coordination riposte (BG) Porte parole  Support (PC) Riposte online (PLT) 4/ Presse Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable presse (SF) Presta Presta Presta Adjointe (SnD) Stagiaire (HT) 5/ Idées&réseaux Salaire net (K€) cot # durée contrat Responsable du programme Coordinateur (DC)  Adjoint (QL) Référent idées (DA) Animation des réseaux (SM) Plume (MP) 6/ Finances & fundraising Salaire net (K€) cot # durée contrat Trésorerie (RC) ETP fundraising (CG) 7/ MIE / RIE MIE / RIE 45 ETP 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€)  Documents imprimés (hors campagnes officielle) Montant (K€) # Tracts et affiches locaux Tracts et affiches nationaux + livret Campagne officielle (avances achat papier imprimeurs) Pas d'avance Divers prestataires Montant (K€) # Voitures + chauffeurs (VF) Voitures (EM + suiveuse) Chauffeurs (4) Experts comptables Honoraires CAC (contrôle des comptes 2016) Honoraires CAC (contrôle des comptes 2017) Locations de salles Commision HAVAS Responsable presse (SF) Goodies (FrogLabs) Goodies (MyLuckyBoutik) - budget DO DO DO 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Montant (K€) # Loyer QG 99 Informatique & réseau (Aliecom) Assurance (MMA) Entretien Meubles et fournitures Courrier, poste, timbres Abonnements téléphoniques mobile Transports et hébergement (Chefferie) Montant (K€) # Déplacements journée Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Cartes abonnements fréquence 6 mois 2nde classe (13) Transports et hébergement (Délégués) (ou DO ?) Montant (K€) # Déplacements journée Déplacements avec nuitée d’hôtel Déplacements en dehors de l’hexagone Vie du local Montant (K€) # Café, thé, sucreries Pot Helpers hebdo Décoration QG Frais de bouche - Deliveroo (idées + SP) Frais de bouche - riposte party, presse, évenements divers Abonnements presse Fundraising Montant (K€) # Remerciements divers Animation donateurs Frais de bouche Lieux et frais divers Evènements à l'étranger Frais de représentation & autres Montant (K€) # Dir. Campagne GP PR SyF SN AK JMG 6 juniors 2 OS TOTAL CHARGES 1er Janvier - 31 Mai