Subject: Suivi budgétaire au 16/12
Date: Fri, 16 Dec 2016 10:34:07 +0000

13-nov budget code Engagé % Décaissé % 2038,2 1514,0 74% 921,2 45% Animation & opérations 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 68,1 Op/Salaires 38,0 56% 38,0 56% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 32,3 21,5 67% 2,6 8% Frais de transport équipe centrale 14,3                         Op/transport 0,1 1% 0,1 1% Evènement Paris 16,0                         Op/reuparis 18,9 118% 15,7 98% Note de frais et traitement des élus 2,0                            Op/ndf 2,5 124% 2,5 124% 4/ Référents locaux -- Coûts (K€) 72,5 3,7 5% 3,7 5% Frais déplacement référents 0,2 150 22,5                         Op/dpt_ref 2,8 13% 2,8 13% Budget référents locaux 0,5 100 50,0                         Op/ref_loc 0,9 2% 0,9 2% Imprévus Op/imprev 0,1 0,1 TOTAL Animation&opérations 172,9                    63,3 37% 44,4 26% Meetings Projets et prestataires -- Coûts (K€) 502,0 640,8 128% 313,3 62% Strasbourg 140,0 1 140,0                       Meetg/Stras 155,0 111% 150,6 108% Le Mans / Montpellier 75,0 2 150,0                       Meetg/Lem_Mtp 160,2 107% 154,4 103% Gros meeting / décembre 200,0 1 200,0                       Meetg/3e 325,5 163% 8,3 4% Déplacements meetings 3,0 4 12,0                         Imprévus Meetg/imprev 45,2 18,7 dont conf presse cand 30,0                         Meetg/confcand 29,3 2,8 TOTAL Meetings 502,0                    640,8 128% 313,3 62% Stratégie et communication 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 54,2 Com/salaires 29,7 55% 29,7 55% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 448,0 219,9 49% 133,2 30% Communication 108,0                    Com/com 11,5 11% 10,9 10% Numérique 100,0                    Com/num 129,6 130% 111,6 112% Etudes & opinion 240,0                    Com/Etudes 78,8 33% 10,8 5% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 7,5 Com/ndf 0,0 0% 0,0 0% Imprévus Com/imprev 0,0 0,0 TOTAL Stratégie & communication 509,7                    249,6 49% 162,9 32% Affaires générales 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 233,3 Afge/Salaires 102,5 44% 102,5 44% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 60,0 Afge/presta 23,7 40% 21,4 36% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 287,9 273,5 95% 258,3 90% Local & équipement 169,2                    Afge/locx_eqp 204,3 121% 202,1 119% Transports et hébergement 79,2                      Afge/dept 32,7 41% 32,7 41% Vie du local 15,0                      Afge/vieloc 11,4 76% 11,4 76% Fundraising 20,0                      Afge/fundraising 21,9 109% 8,9 45% Frais de représentation & autres 4,5                        Afge/ndf 3,3 72% 3,3 72% Imprévus Afge/imprev 21,1 18,3 dont déménagement Afge/démngmt 9,8 9,8 TOTAL Affaires générales 581,2                    420,9 72% 400,6 69% JAM " 1/ Salaires -- Coûts (K€) 4,0 JAM/Salaires 0,0 0% 0,0 0% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 26,9 1,0 4% 1,0 4% Communication 6,9                        JAM/Com 0,0 0% 0,0 0% Evènementiel 20,0                      JAM/Evt 1,0 5% 1,0 5% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 11,6 JAM/Fct 0,0 0% 0,0 0% 4/ Référents locaux 2,2 JAM/ref_loc Imprévus JAM/imprev 0,0 0,0 TOTAL Stratégie & communication 44,7                      1,0 2% 1,0 2% Cotisations Cotisations salariales 227,9                    139,5 61% 0%