Subject: Budget chefferie
From: Jean-Marie GIRIER <[email-masked]>
To: Cedric O <[email-masked]>, Grégoire POTTON <[email-masked]>, Raphaël COULHON <[email-masked]>
Cc: Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Sophie FERRACCI <[email-masked]>
Date: Thu, 15 Dec 2016 17:53:39 +0000

Budget chefferie janvier à avril 2016

Proposition de budget pour les déplacements sur la base de :
·          18 déplacements journée
·         17 déplacements intégrant une nuitée d’hôtel
·         6 déplacements en dehors de l’hexagone

Décomposition des lignes budgétaires, sur la base d’une estimation moyenne
·         Nombre de personnes par déplacement : 9 (EM+BM+OS+Chefcab+Presse+photo+JRI+CommunityManager+1)
·         Nombre de personnes par déplacement à étranger : 6 (EM+OS+Chefcab+Presse+photo+JRI+CommunityManager)
·         Visite de reco : 1000 euros
·         Transports : 200 euros/pers
·         Nuitée : 100 euros/pers
·         Frais divers : 400 euros par déplacement
·         Repas : 15 euros par repas

Montant total du pré budget
•          18 déplacements journée : 3500 euros x 18 = 63 000 euros
•         17 déplacements intégrant une nuitée d’hôtel : 4700 euros x 17 = 80 000 euros
•         6 déplacements en dehors de l’hexagone : 80 000 euros (sur base Réunion, Algérie, Maroc, Allemagne, Israël, Angleterre)
•         Total : 223 000 euros

Règles à mettre en œuvre :
·         Prises en charge des déjeuners : 15 euros par personne en province
·         Nuitée d’hôtel : chambre individuels pour les déplacements à l’étranger ou de plus d’une nuit. Chambres doubles pour les autres déplacements.
·         Standing hôtelier : 3 étoiles pour EM+OS ; 2 étoiles pour le staff
·         SNCF : achat de cartes fréquences pour les équipes qui seront amenés à se déplacer de manière hebdomadaire afin de réduire les couts. (dépense de 442 euros x 6 = 2652 euros générant 50% de réduction sur les billets, soit 15 000 euros d’économies)