Subject: Suivi budgétaire EMA - état au 4 décembre
Date: Sun, 4 Dec 2016 21:02:53 +0000

04-déc budget code Engagé % Décaissé % 2038,2 1109,1 54% 910,5 45% Animation & opérations 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 68,1 Op/Salaires 38,0 56% 38,0 56% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 32,3 21,1 65% 17,8 55% Frais de transport équipe centrale 14,3                         Op/transport 0,1 1% 0,1 1% Evènement Paris 16,0                         Op/reuparis 18,9 118% 15,7 98% Note de frais et traitement des élus 2,0                            Op/ndf 2,0 102% 2,0 102% 4/ Référents locaux -- Coûts (K€) 72,5 0,5 1% 0,5 1% Frais déplacement référents 0,2 150 22,5                         Op/dpt_ref 0,3 2% 0,3 2% Budget référents locaux 0,5 100 50,0                         Op/ref_loc 0,1 0% 0,1 0% Imprévus Op/imprev 0,1 0,1 TOTAL Animation&opérations 172,9                   59,6 35% 56,4 33% Meetings Projets et prestataires -- Coûts (K€) 502,0 319,6 64% 302,0 60% Strasbourg 140,0 1 140,0                       Meetg/Stras 155,0 111% 150,6 108% Le Mans / Montpellier 75,0 2 150,0                       Meetg/Lem_Mtp 157,3 105% 151,4 101% Gros meeting / décembre 200,0 1 200,0                       Meetg/3e 7,4 4% 0,0 0% Déplacements meetings 3,0 4 12,0                         Imprévus Meetg/imprev 44,2 17,7 dont conf presse cand 30,0                         Meetg/confcand 29,3 2,8 TOTAL Meetings 502,0                   319,6 64% 302,0 60% Stratégie et communication 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 54,2 Com/salaires 29,7 55% 29,7 55% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 448,0 150,4 34% 132,3 30% Communication 108,0                   Com/com 10,6 10% 10,6 10% Numérique 100,0                   Com/num 129,0 129% 110,9 111% Etudes & opinion 240,0                   Com/Etudes 10,8 5% 10,8 5% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 7,5 Com/ndf 0,0 0% 0,0 0% Imprévus Com/imprev 0,0 0,0 TOTAL Stratégie & communication 509,7                   180,1 35% 162,0 32% Affaires générales 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 233,3 Afge/Salaires 102,5 44% 102,5 44% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 60,0 Afge/presta 21,7 36% 19,4 32% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 287,9 265,2 92% 250,0 87% Local & équipement 169,2                   Afge/locx_eqp 200,7 119% 198,5 117% Transports et hébergement 79,2                      Afge/dept 32,6 41% 32,6 41% Vie du local 15,0                      Afge/vieloc 9,4 63% 9,4 63% Fundraising 20,0                      Afge/fundraising 19,6 98% 6,7 33% Frais de représentation & autres 4,5                        Afge/ndf 2,8 63% 2,8 63% Imprévus Afge/imprev 20,9 18,1 dont déménagement Afge/démngmt 9,6 9,6 TOTAL Affaires générales 581,2                   410,3 71% 390,0 67% JAM " 1/ Salaires -- Coûts (K€) 4,0 JAM/Salaires 0,0 0% 0,0 0% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 26,9 1,0 4% 1,0 4% Communication 6,9                        JAM/Com 0,0 0% 0,0 0% Evènementiel 20,0                      JAM/Evt 1,0 5% 1,0 5% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 11,6 JAM/Fct 0,0 0% 0,0 0% 4/ Référents locaux 2,2 JAM/ref_loc Imprévus JAM/imprev 0,0 0,0 TOTAL Stratégie & communication 44,7                      1,0 2% 1,0 2% Cotisations Cotisations salariales 227,9                   139,5 61% 0%