Subject: Etat d'engagement du budget
Date: Sun, 20 Nov 2016 18:47:53 +0000

13-nov budget code Engagé % Décaissé % 2038,2 687,0 34% 576,4 28% Animation & opérations 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 68,1 Op/Salaires 18,0 26% 18,0 26% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 32,3 0,3 1% 0,3 1% Frais de transport équipe centrale 14,3                         Op/transport 0,0 0% 0,0 0% Evènement Paris 16,0                         Op/reuparis 16,3 102% 15,5 97% Note de frais et traitement des élus 2,0                            Op/ndf 0,3 14% 0,3 14% 4/ Référents locaux -- Coûts (K€) 72,5 0,5 1% 0,5 1% Frais déplacement référents 0,2 150 22,5                         Op/dpt_ref 0,3 2% 0,3 2% Budget référents locaux 0,5 100 50,0                         Op/ref_loc 0,1 0% 0,1 0% Imprévus Op/imprev 0,0 0,0 TOTAL Animation&opérations 172,9                   18,8 11% 18,8 11% Meetings Projets et prestataires -- Coûts (K€) 502,0 251,1 50% 218,7 44% Strasbourg 140,0 1 140,0                       Meetg/Stras 112,6 80% 95,8 68% Le Mans / Montpellier 75,0 2 150,0                       Meetg/Lem_Mtp 138,6 92% 122,9 82% Gros meeting / décembre 200,0 1 200,0                       Meetg/3e 0,0 0% 0,0 0% Déplacements meetings 3,0 4 12,0                         Imprévus Meetg/imprev 2,8 2,8 dont conf presse cand 30,0                         Meetg/confcand TOTAL Meetings 502,0                   251,1 50% 218,7 44% Stratégie et communication 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 54,2 Com/salaires 14,6 27% 14,6 27% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 448,0 80,0 18% 75,0 17% Communication 108,0                   Com/com 6,6 6% 6,6 6% Numérique 100,0                   Com/num 66,2 66% 64,8 65% Etudes & opinion 240,0                   Com/Etudes 7,2 3% 3,6 2% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 7,5 Com/ndf 0,0 0% 0,0 0% Imprévus Com/imprev 0,0 0,0 TOTAL Stratégie & communication 509,7                   94,6 19% 89,6 18% Affaires générales 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 233,3 Afge/Salaires 43,2 19% 43,2 19% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 60,0 Afge/presta 9,7 16% 0,0 0% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 287,9 191,0 66% 190,7 66% Local & équipement 169,2                   Afge/locx_eqp 155,0 92% 155,0 92% Transports et hébergement 79,2                      Afge/dept 22,6 29% 22,6 29% Vie du local 15,0                      Afge/vieloc 7,6 51% 7,6 51% Fundraising 20,0                      Afge/fundraising 5,4 27% 5,1 26% Frais de représentation & autres 4,5                        Afge/ndf 0,4 8% 0,4 8% Imprévus Afge/imprev 15,5 15,5 dont déménagement Afge/démngmt 8,3 8,3 TOTAL Affaires générales 581,2                   259,3 45% 249,4 43% JAM " 1/ Salaires -- Coûts (K€) 4,0 JAM/Salaires 0,0 0% 0,0 0% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 26,9 0,0 0% 0,0 0% Communication 6,9                        JAM/Com 0,0 0% 0,0 0% Evènementiel 20,0                      JAM/Evt 0,0 0% 0,0 0% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 11,6 JAM/Fct 0,0 0% 0,0 0% 4/ Référents locaux 2,2 JAM/ref_loc Imprévus JAM/imprev 0,0 0,0 TOTAL Stratégie & communication 44,7                      0,0 0% 0,0 0% Cotisations Cotisations salariales 227,9                   63,2 28% 0%