Subject: RE: Suivi budgétaire au 6/11
Date: Tue, 8 Nov 2016 23:14:41 +0000

budget code Engagé % Décaissé % 1973,9 695,7 35% 570,5 29% Animation & opérations 1/ Salaires -- Coûts (K€) 103,0 Op/Salaires 32,2 31% 18,0 18% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 32,3 0,2 1% 0,2 1% Frais de transport équipe centrale 14,3                         Op/transport 0,0 0% 0,0 0% Evènement Paris 16,0                         Op/reuparis 15,9 99% 15,0 94% Note de frais et traitement des élus 2,0                            Op/ndf 0,2 11% 0,2 11% 4/ Référents locaux -- Coûts (K€) 72,5 0,5 1% 0,5 1% Frais déplacement référents 0,2 150 22,5                         Op/dpt_ref 0,3 2% 0,3 2% Budget référents locaux 0,5 100 50,0                         Op/ref_loc 0,1 0% 0,1 0% Imprévus Op/imprev 0,0 0,0 TOTAL Animation&opérations 207,8                   32,9 16% 18,7 9% Meetings Projets et prestataires -- Coûts (K€) 502,0 235,1 47% 202,7 40% Strasbourg 140,0 1 140,0                       Meetg/Stras 107,2 77% 90,4 65% Le Mans / Montpellier 75,0 2 150,0                       Meetg/Lem_Mtp 128,0 85% 112,3 75% Gros meeting / décembre 200,0 1 200,0                       Meetg/3e 0,0 0% 0,0 0% Déplacements meetings 3,0 4 12,0                         Imprévus Meetg/imprev 2,3 2,3 TOTAL Meetings 502,0                   235,1 47% 202,7 40% Stratégie et communication 1/ Salaires -- Coûts (K€) 79,4 Com/salaires 26,9 34% 14,6 18% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 448,0 79,3 18% 74,3 17% Communication 108,0                   Com/com 10,2 9% 10,2 9% Numérique 100,0                   Com/num 65,6 66% 64,1 64% Etudes & opinion 240,0                   Com/Etudes 3,6 2% 0,0 0% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 7,5 Com/ndf 0,0 0% 0,0 0% Imprévus Com/imprev 0,0 0,0 TOTAL Stratégie & communication 534,9                   106,2 20% 88,9 17% Affaires générales 1/ Salaires -- Coûts (K€) 381,3 Afge/Salaires 79,9 21% 43,2 11% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 60,0 Afge/presta 24,6 41% 0,0 0% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 287,9 216,7 75% 216,7 75% Local & équipement 169,2                   Afge/locx_eqp 200,6 119% 200,6 119% Transports et hébergement 79,2                      Afge/dept 4,7 6% 4,7 6% Vie du local 15,0                      Afge/vieloc 8,8 59% 8,8 59% Fundraising 20,0                      Afge/fundraising 2,3 11% 2,3 11% Frais de représentation & autres 4,5                        Afge/ndf 0,4 8% 0,4 8% Imprévus Afge/imprev 0,3 0,3 dont déménagement Afge/démngmt 0,1 0,1 TOTAL Affaires générales 729,3                   321,5 44% 260,1 36%