Subject: signalé : lettres de cadrage
Date: Sat, 29 Oct 2016 21:23:35 +0000

Affaires générales Budget prévisionnel 1er octobre - 31 décembre 2016 - version validée Plafond retenu 1/ Salaires -- Coûts (K€) 381,3 381,3 1/ Organisation Salaire net (K€) cot # durée contrat 73,4             Directeur général 10,0 8,0 1 2 36,0               Directeur des affaires générales 5,0 4,3 1 3 27,9               1 ETP support (CK?) 1,2 0,4 1 3 4,7                 Secrétariat SG 2,0 0,4 1 2 4,8                 2/ Chefferie Salaire net (K€) cot # durée contrat 118,9           Chef de cabinet (JMG) 5,0 4,3 1 3 27,9               Adjointe (SF) 4,5 3,3 1 3 23,4               SP (VL) 3,6 2,7 1 3 19,0               Support SP 2,5 1,7 1 2 8,4                 Officiers de sécurité 3,8 2,9 2 3 40,2               3/ Fundraising Salaire net (K€) cot # durée contrat 4,7               ETP support 1,2 0,4 1 3 4,7                 4/ Presse & Riposte Salaire net (K€) cot # durée contrat 86,5             Contrat Steele&Holt 12,0 3 36,0               Adjointe (SnD) 4,8 4,0 1 3 26,4               Coordinateur riposte (BG) 6,0 4,3 1 3 18,0               ETP support supplémentaire 1,2 0,4 1 2 3,1                 Stagiaire 0,8 0,2 1 3 3,0                 5/ Idées Salaire net (K€) cot # durée contrat 93,3             Coordinateur (QL) 4,0 2,9 1 3 20,7               2 ETP support (DA et ?) 3,0 2,2 2 3 31,2               2 plumes 4,0 2,9 2 3 41,4               6/ Finances Salaire net (K€) cot # durée contrat 4,7               ETP support (RC ?) 1,2 0,4 1 3 4,7                 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 59,1 60,0 Divers prestataires Montant (K€) # 59,1             60,0 Voiture + chauffeurs 8,2 3 24,6               Experts comptables 20,0 20,0               Commissaires aux comptes 10,0 10,0               Locations de salles 1,0 3 3,0                 Commision HAVAS 0,5 3 1,5                 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 295,3 287,9 Local & équipement Montant (K€) # 169,2           169,2 Loyer TMM 9,0 1,5 13,5               Loyer nouveau QG 46,0 2 92,0               Informatique & réseau 14,0 3 42,0               Assurance 0,1 3 0,4                 Entretien 0,7 3 2,1                 Meubles et fournitures 4,0 3 12,0               Matériel informatique 2,0 3 6,0                 Abonnements téléphoniques 0,4 3 1,2                 Transports et hébergement Montant (K€) # 59,2             79,2 Déplacements (onglet dédié) 59,2 59,2               Vie du local Montant (K€) # 18,6             15,0 Café & co 2,0 3 6,0                 Frais de bouche 3,0 3 9,0               Abonnements presse 0,4 3 1,2               MIE / RIE 0,8 3 2,4               Fundraising Montant (K€) # 23,1             20,0 Remerciements divers 1,2 3 3,6                 Animation donateurs 1,0 3 3,0               Frais de bouche 1,0 3 3,0               Lieux et frais divers 3,0 3 9,0               Evènements à l'étranger 1,5 3 4,5               Frais de représentation & autres Montant (K€) # 25,2             4,5 GP 1,0 3 3,0                 PR 0,4 3 1,2                 SyF 0,4 3 1,2                 SN 0,3 3 0,9                 AK 0,3 3 0,9                 JMG 1,0 3 3,0                 6 juniors 3,0 3 9,0                 2 OS 2,0 3 6,0                 TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre 735,8           729,3