Subject: impression
Date: Fri, 7 Oct 2016 14:26:52 +0000

Secrétariat Général Budget prévisionnel 2016 au 27 septembre - version 0 1/ Salaires -- Coûts (K€) 348,0 Commentaires CO 1/ Organisation Salaire net (K€) cot # durée contrat 82,5             Directeur général 10,0 8,0 1 2 36,0               oubli Secrétaire général 5,0 4,3 1 3 27,9               1 ETP support supplémentaire 1,2 0,4 1 3 4,7                 Secrétariat SG 1,2 0,4 3 3 14,0               2/ Chefferie Salaire net (K€) cot # durée contrat 123,5           Chef de cabinet (JMG) 5,0 4,3 1 3 27,9               Adjointe (SF) 4,5 3,3 1 3 23,4               SP (VL) 3,6 2,7 1 3 19,0               Secrétariat+1 3,0 2,2 1 2,5 13,0               ajout Officiers de sécurité 3,8 2,9 2 3 40,2               3/ Fundraising Salaire net (K€) cot # durée contrat 4,7               ETP support 1,2 0,4 1 3 4,7                 un profil senior en plus ? 4/ Presse Salaire net (K€) cot # durée contrat 59,7             Contrat Steele&Holt 12,0 3 36,0               Adjointe (SnD) 4,0 2,9 1 3 20,7               oubli / vérifier salaire Stagiaire 0,8 0,2 1 3 3,0                 5/ Idées & Riposte Salaire net (K€) cot # durée contrat 73,0             Porte-parole 6,0 4,3 1 3 18,0               oubli Coordinateur 4,0 2,9 1 3 20,7               oubli 2 ETP support (DA et ?) 3,0 2,2 2 3 31,2               oubli ETP support supplémentaire 1,2 0,4 1 2 3,1                 ajout 6/ Finances Salaire net (K€) cot # durée contrat 4,7               ETP support (RC ?) 1,2 0,4 1 3 4,7                 ajout 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 671,1 Meetings et réunions Montant (K€) # 612,0           Meetings 200,0 3 600,0             Déplacements meetings 4,0 3 12,0               Divers prestataires Montant (K€) # 59,1             Voiture + chauffeurs 8,2 3 24,6               Experts comptables 20,0 20,0               correction Commissaires aux comptes 10,0 10,0               à déterminer Locations de salles 1,0 3 3,0                 Commision HAVAS 0,5 3 1,5                 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 237,8 Local & équipement Montant (K€) # 111,7           Loyer TMM 9,0 2 18,0               Loyer nouveau QG 30,0 1 30,0               ajout Informatique & réseau 14,0 3 42,0               Assurance 0,1 3 0,4                 Entretien 0,7 3 2,1                 Meubles et fournitures 4,0 3 12,0               Matériel informatique 2,0 3 6,0                 Abonnements téléphoniques 0,4 3 1,2                 Transports et hébergement Montant (K€) # 59,2             Déplacements (onglet dédié) 59,2 59,2               Vie du local Montant (K€) # 18,6             Café & co 2,0 3 6,0                 Frais de bouche 3,0 3 9,0               Abonnements presse 0,4 3 1,2               MIE / RIE 0,8 3 2,4               Fundraising Montant (K€) # 23,1             Remerciements divers 1,2 3 3,6                 Animation donateurs 1,0 3 3,0               Frais de bouche 1,0 3 3,0               NDF Lieux et frais divers 3,0 3 9,0               Evènements à l'étranger 1,5 3 4,5               Notes de frais Montant (K€) # 25,2             LC 1,0 3 3,0                 PR 0,4 3 1,2                 SyF 0,4 3 1,2                 SN 0,3 3 0,9                 AK 0,3 3 0,9                 JMG 1,0 3 3,0                 6 juniors 3,0 3 9,0                 2 OS 2,0 3 6,0                 TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre 1 256,9