Subject: impression
Date: Fri, 7 Oct 2016 14:26:52 +0000

Territoires Budget prévisionnel 2016 au 27 septembre - version 0 1/ Salaires -- Coûts (K€) 113,5 Commentaires CO 1/ Organisation centrale Salaire net (K€) cot # durée contrat 53,7             Secrétaire général (LC) 5,0 4,3 1 3 27,9               Adjointe (CK) 2,0 1,5 1 3 10,5               ETP support (TB, VD) 1,2 0,4 2 3 9,3                 Stagiaires 0,8 0,2 2 3 6,0                 2/ Animation territoriale Salaire net (K€) cot # durée contrat 59,8             Gestion des élus (SS) 4,5 3,3 1 3 23,4               Animateur comité locaux (PR) 2,8 1,9 1 3 14,1               Animateur référents (VC) 1,2 0,4 1 3 4,7                 Animateur réseaux politiques (à recruter) 2,8 1,9 1 2 9,4                 2 ETP support supplémentaires 1,2 0,4 2 2 6,2                 ajout Stagiaire 0,8 0,2 1 2 2,0                 2/ Projets et perstataires -- Coûts (K€) 0,0 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) Montant (K€) # 11,9 Frais de transport formations déconcentrées 0,2 45 6,8                 Hébergement 0,1 30 3,0                 Location de voitures 0,1 6 0,6                 Note de frais et traitement des élus 1,5 1,5                 4/ Référents locaux -- Coûts (K€) Montant (K€) # 123,4 Défraiement des référents / rassemblement à Paris 0,2 316 47,4               316 me semble bcp - on peut passer sur 1 déplacement par référent par mois - 50+70+100 = 120 Réservations de salles 0,2 230 46,0               idem 230 bcp - mm chose que pour dpt 120 Impressions 0,1 300 30,0               TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre 248,7           nb ressources propres 10,0