Subject: Re: Personnel : BP revu
Date: Tue, 27 Sep 2016 22:09:04 +0000

Poste Salaires Projets et prestataires Frais de fonct Territoires TOTAL JAM Territoires Strat&com - Secrétariat général - Poste Salaires Projets et prestataires Frais de fonct Territoires TOTAL JAM Territoires Strat&com - Secrétariat général - EMA 27/09 EMA 31/12 ? Numérique site / technique veille / analyse animation communauté salaires Communication sondages / conseils propagande imprimée - salaires Organisation meetings salaires Secrétariat Général Locaux Transports / restauration Téléphonie / afranchissement - Honoraires - Divers - Salaires Dépenses déléguées Fédérations PRG - Autres partis - MJS - HES - Elus - Dépenses Primaires - Primaires - Convention investiture - Festival MJS - TOTAL CHARGES Jeunes avec Macron Budget prévisionnel 2016 au 27 septembre - version 0 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Commentaires CO Salaire net (K€) cot # durée contrat Stagiaires 2/ Projets et perstataires -- Coûts (K€)  Numérique 1/ Web, Veille et réseaux Montant (K€) # dont hébergement dont outils reporting/analyse RSx dont outils annexes dont sponsoring/ads ciblés dont outil de gestion BDDonéees dont outil de gestion et com. Interne 2/ Site fact-checking Montant (K€) # est-ce assez ? Compensation graphiste Compensation développeur Evénementiel Montant (K€) # Location salle Paris Location salle province Matériel et prestation techniciens Déplacement SO 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  1/ Matériel Montant (K€) # dont matériel informatique - 4 ordinateurs/écrans dont fournitures 2/ Déplacements Montant (K€) # Déplacements 3/ Autres dont frais divers (banque, téléphone) dont fournitures 4/ Référents locaux -- Coûts (K€)  Montant (K€) # dont frais constitutions associations locales dont remboursements dépenses salles + impressions TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre nb ressources propres Jeunes avec Macron Budget prévisionnel 2016 - revu 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Commentaires CO Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur général Stagiaires 2/ Projets et perstataires -- Coûts (K€)  Numérique 1/ Web, Veille et réseaux Montant (K€) # dont hébergement dont outils reporting/analyse RSx dont outils annexes dont sponsoring/ads ciblés dont outil de gestion BDDonéees dont outil de gestion et com. Interne 2/ Site fact-checking Montant (K€) # est-ce assez ? Compensation graphiste Compensation développeur Evénementiel Montant (K€) # Location salle Paris Location salle province Matériel et prestation techniciens Déplacement SO 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  1/ Matériel Montant (K€) # dont matériel informatique - 4 ordinateurs/écrans dont fournitures 2/ Déplacements Montant (K€) # Déplacements 3/ Autres dont frais divers (banque, téléphone) dont fournitures 4/ Référents locaux -- Coûts (K€)  Montant (K€) # dont frais constitutions associations locales dont remboursements dépenses salles + impressions TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre nb ressources propres Territoires Budget prévisionnel 2016 au 27 septembre - version 0 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Commentaires CO Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur (SS) Animateur comité locaux (PR) Animateur référents (VC) Animateur réseaux politiques (à recruter) Stagiaire 2/ Projets et perstataires -- Coûts (K€)  3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Montant (K€) # Frais de transport formations déconcentrées Hébergement Location de voitures Note de frais et traitement des élus 4/ Référents locaux -- Coûts (K€)  Montant (K€) # Défraiement des référents / rassemblement à Paris 316 me semble bcp - on peut passer sur 1 déplacement par référent par mois - 50+70+100 = 120 Réservations de salles idem 230 bcp - mm chose que pour dpt 120 Impressions TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre nb ressources propres Territoires Budget prévisionnel 2016 revu 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Commentaires CO Salaire net (K€) cot # durée contrat Coordinateur (SS) Animateur comité locaux (PR) Animateur référents (VC) Animateur réseaux politiques (à recruter) Stagiaire 2/ Projets et perstataires -- Coûts (K€)  3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Montant (K€) # Frais de transport formations déconcentrées Hébergement Location de voitures Note de frais et traitement des élus 4/ Référents locaux -- Coûts (K€)  Montant (K€) # Défraiement des référents / rassemblement à Paris 316 me semble bcp - on peut passer sur 1 déplacement par référent par mois - 50+70+100 = 120 Réservations de salles idem 230 bcp - mm chose que pour dpt 120 Impressions TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre nb ressources propres Territoires Budget prévisionnel 2016 - revu 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Commentaires CO Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur général Coordinateur (SS) Animateur comité locaux (PR) Animateur référents (VC) Animateur réseaux politiques (à recruter) Stagiaire 2/ Projets et perstataires -- Coûts (K€)  3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Montant (K€) # Frais de transport formations déconcentrées Hébergement Location de voitures Note de frais et traitement des élus 4/ Référents locaux -- Coûts (K€)  Montant (K€) # Défraiement des référents / rassemblement à Paris 316 me semble bcp - on peut passer sur 1 déplacement par référent par mois - 50+70+100 = 120 Réservations de salles idem 230 bcp - mm chose que pour dpt 120 Impressions TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre nb ressources propres Stratégie et communication Budget prévisionnel 2016 au 27 septembre - version 0 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Salaire net (K€) cot # durée contrat Commentaires CO IE JT AC 1 ETP support  (MK) Community manager 1 stagiaire (OA) 1 stagiaire 2/ Projets et perstataires -- Coûts (K€)  Communication Montant (K€) # Agence créa&conseil (J&G) 10 par mois : payer au forfait sur interventions Photographe oubli Communication Montant (K€) # Sfeir (dév) Linkfluence NBS (hébergement) GCP (hébergement v2) Mailjet (propulseur de mails) Front app (dispatch des emails) Pub Data analyse 60 c'est beaucoup Opérationnelle Chicxulub Opinion Montant (K€) # Etude quantis décomposition 20+6+6 pourquoi ? Etudes qualis décomposition 50+20+20 pourquoi ? Roling 35 par mois ! 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  1/ Matériel Montant (K€) # pas de matériel prévu ? 2/ Notes de frais Montant (K€) # montants par mois hors IE élevés IE les notes de frais ne sont pas des postes de dépense JT AC MK JR Community manager TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre Stratégie et communication Budget prévisionnel 2016 revu 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Salaire net (K€) cot # durée contrat IE JT AC 1 ETP support  (MK) Community manager 1 stagiaire (OA) 1 stagiaire 2/ Projets et perstataires -- Coûts (K€)  Communication Montant (K€) # Agence créa&conseil (J&G) Photographe Numérique Montant (K€) # Sfeir (dév) Linkfluence NBS (hébergement) GCP (hébergement v2) Mailjet (propulseur de mails) Front app (dispatch des emails) Pub Data analyse divisé par 2 Opérationnelle Chicxulub Opinion Montant (K€) # Etude quantis reprise BP : 2 par mois à partir de sept => 6k€/mois Etudes qualis 2 à 30 Roling 10 par mois au lieu de 35 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  1/ Matériel Montant (K€) # pas de matériel prévu ? 2/ Notes de frais Montant (K€) # les notes de frais ne sont pas des postes de dépense IE IE : 1000€ / mois - reste 1000€ également reste du monde TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre Secrétariat Général Budget prévisionnel 2016 au 27 septembre - version 0 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Commentaires CO 1/ Organisation Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur général oubli Secrétaire général (LC) Adjointe (CK) Stagiaires ETP support (TB, VD, RC) Secrétariat missions ? 2/ Chefferie Salaire net (K€) cot # durée contrat Chef de cabinet (JMG) Adjointe (SF) SP (VL) Officiers de sécurité 3/ Fundraising Salaire net (K€) cot # durée contrat ETP support un profil senior en plus ? 4/ Presse Salaire net (K€) cot # durée contrat Contrat Steele&Holt Adjointe (SnD) oubli / vérifier salaire Stagiaire 5/ Idées & Riposte Salaire net (K€) cot # durée contrat Porte-parole oubli Coordinateur oubli 2 ETP support (DA et ?) oubli 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€)  Meetings et réunions Montant (K€) # Meetings Déplacements meetings Divers prestataires Montant (K€) # Voiture + chauffeurs Experts comptables correction Commissaires aux comptes à déterminer Locations de salles Commision HAVAS 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Montant (K€) # Loyer TMM Informatique & réseau Assurance Entretien Meubles et fournitures Matériel informatique Abonnements téléphoniques Transports et hébergement Montant (K€) # Déplacements (onglet dédié) Vie du local Montant (K€) # Café & co Frais de bouche Abonnements presse MIE / RIE Fundraising Montant (K€) # Remerciements divers Animation donateurs Frais de bouche NDF Lieux et frais divers Evènements à l'étranger Notes de frais Montant (K€) # LC PR SyF SN AK JMG 6 juniors 2 OS TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre Secrétariat général Budget prévisionnel 2016 revu 1/ Salaires -- Coûts (K€)  Commentaires CO 1/ Organisation Salaire net (K€) cot # durée contrat Directeur général Secrétaire général (LC) Adjointe (CK) Stagiaires ETP support (TB, VD, RC) Secrétariat 2/ Chefferie Salaire net (K€) cot # durée contrat Chef de cabinet (JMG) Adjointe (SF) SP (VL) Officiers de sécurité 3/ Fundraising Salaire net (K€) cot # durée contrat ETP support 4/ Presse Salaire net (K€) cot # durée contrat Contrat Steele&Holt Adjointe (SnD) Stagiaire 5/ Idées & Riposte Salaire net (K€) cot # durée contrat Porte-parole Coordinateur 2 ETP support (DA et ?) 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€)  Meetings et réunions Montant (K€) # Grands meetings 1 meeting à 200, 1 à 100 Meetings  2 meetings lambda à 35 Déplacements meetings supprimé car doublon avec déplacements Divers prestataires Montant (K€) # Voiture + chauffeurs Experts comptables correction Commissaires aux comptes à déterminer Locations de salles Commision HAVAS 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Montant (K€) # Loyer TMM Informatique & réseau C'est très cher non ?  Assurance Entretien Meubles et fournitures divisé par 2 Matériel informatique Abonnements téléphoniques Transports et hébergement Montant (K€) # Déplacements (onglet dédié) 15% gratté Vie du local Montant (K€) # Café & co Frais de bouche de 3 à 2 Abonnements presse MIE / RIE Fundraising Montant (K€) # Remerciements divers Animation donateurs Frais de bouche NDF Lieux et frais divers Evènements à l'étranger Notes de frais Montant (K€) # idem notes de frais ne sont pas des postes de dépense LC PR SyF SN qui est SN ? AK JMG 6 juniors 2 OS TOTAL CHARGES 1er octobre - 31 décembre Budget déplacement, sur la base des projets de déplacements du 22 septembre Reco Transports Hôtellerie Divers (frais, locations) Total Semaine 38 Fresnes Lyon Semaine 39 Besancon Chamonix Semaine 40 Déplacement 1 Strasbourg Ile de France Semaine 41 Le Mans Déplacement 1 Semaine 42  Montpellier Bruxelles Semaine 43 Antilles Marseille Le Touquet Semaine 44 Toulouse Semaine 45 Drome+Lyon Semaine 47 Bruxelles Angers IdF Autres USA Israël Londres Berlin Rome