Subject: Personnel
Date: Mon, 26 Sep 2016 18:46:41 +0000

budgets re‡us/25092016_Budget_JAM .xlsx1

6187.5
10000

5050

4800

250

1500

22250

6500

14050

500

1200

2310

600

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6550

300

43847.5

2

2000

2000

600

4600

3

950

500

450

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1200

2150

4

50597.5
10000

50597.5

Estimations des besoins JAM only
Synthèse
Emplois
Ressources
Dons en propre
Reversement EnMarche
Matériel
Compensation graphiste
Evenementiel
dont location salle
Total dépenses
Total Emplois
Total Ressources
Total Emplois JAM
Total Ressources JAM
Total Emplois Vision
Total Ressources Vision
Salaires 3 stagiaires oct-déc 2016
dont matériel informatique - 4 ordinateurs/écrans
Budget Web et réseaux - 3 mois
dont fournitures
dont location matériel et prestation techniciens
dont imprimeur
TBC
Compensation développeur
dont compensation déplacement SO
Loyer - 3 mois
Estimations des besoins Vision Macron additionnels
Déplacements, téléphone et frais divers - 3 mois
Budget JAM - 092016 pour Octobre-Novembre-Décembre 2016
dont hébergement
dont outils reporting/analyse RSx
dont outils annexes
Web, Veille, et Réseaux - 3 mois
dont sponsoring/ads ciblés
dont outil de gestion BDDonéees
dont outil de gestion et com. Interne
(687,5€/stagiaire/mois)
Collations, Frais de bouche
Estimations des besoins dédiés à la structuration étudiante
Total Emplois Structuration Etudiante
Total Ressources Structuration Etudiante
dont assurance responsabilité civile (RC)
dont timbre fiscal
dont fourniture et impression
Frais expcetionnels  - Evénements

Frais constitutifs

Audard, Alaric:

554,40€ par mois par stagiaire à raison de 3 stagiaires.
(Absence de charge)

+ 36,50€ de compensation transport
+  96€ ticket restaurant
Audard, Alaric:

Estimation prévisionnelle des donations sur la période Octobre - Novembre - Décembre 2016
Audard, Alaric:

Estimation de 1200€ par poste:

UC : 800 €
Ecran : 250 €
Périphérique : 150 €
Audard, Alaric:

Impressions, Stylos …etc
85€/mois
Audard, Alaric:

Sous-location bureaux à 500€ par mois.

Question à trancher en lien avec le présentiel à Montparnasse.
Audard, Alaric:

Hypothèse de 2 événements :

1 à Paris
1 en province
Audard, Alaric:

Localisation :

Paris = 5000 €
Province = 1500 €
Audard, Alaric

Estimation basée sur les devis/factures des précédents évenements.

Caméra, son, chaise, talkie-walkies, livraison: 5 100€
Coût de la main-d'oeuvre (techniciens) : 525€

NB:
 Hypothèses de 4 techniciens pour grand événément à Paris et 3 techniciens en province.
Audard, Alaric:

Flyers et dossiers de presse.
Audard, Alaric:

Déplacement des bénévoles du SO.
6 pers. * 100 € * 2 évenements
Audard, Alaric:

Budget alloué à l'instracture digitale.
Audard, Alaric:

Hébergement:

Site JAM - 200€ par mois - Devis Disponibles
2 datacenters,
load-balancers,
2 apache,
CDN,
BDD redondée/backupée,
certificats Https

Frais de personnel et maintenance non facturés - 5 000 € d'économie
Audard, Alaric:

Outils de reporting
Optimisation
Veille
Planification des Réseaux Sociaux
- Ex: Audience.com (50€/mois)
Audard, Alaric:

Compte mail - Gmail For Work : 4€/adresses/mois (=80€/mois)
Hebergement Dropbox - Pro : 10$/mois

Audard, Alaric:

Ads et sponsoring ciblés lors d'événements importants.
Promotion des pages/comptes FB et Twitter

Audard, Alaric:

Outil de gestion des adhérents, Tracking des sympathisants.
Typeform: 30€/mois
Maillchimp/MailJet: 150€/mois

Audard, Alaric:

Outil de gestion/suivi des tâches et gestion des processus (70€/mois)
Plateforme de communication interne au collectif (30€/mois)
Audard, Alaric:

Enveloppe pour déplacement

10 déplacements pour 4 personnes, à raison de 150€.
Frais divers (banques, téléphone 100€ par mois, internet)
Audard, Alaric:

Enveloppe:

Frais de bouche (Cafés, collations) lors des réunions.
Entretiens individuels - 100€/mois
Audard, Alaric:

Forfait de 2 000€
Audard, Alaric:

Hébergement site VM - 200€ par mois

2 datacenters,
load-balancers,
2 apache,
CDN,
BDD redondée/backupée,
certificats Https
Audard, Alaric:

Assurance pour les 10 associations étudiantes constituées
Audard, Alaric:

Remboursement des timbres fiscaux pour les 10 associations étudiantes constituées
Audard, Alaric:

Forfait pour remboursement des frais courants des associations étudiantes sur présentation de facture et accord préalable.

budgets re‡us/BP 26-09-16 Pole territoire.xlsxbudgets re‡us/BP_SG26-09-16 CK LC V4.xlsxbudgets re‡us/BP_Strat et digital IE.xlsxbudgets re‡us/Budget d‚placements.xlsFeuil1
Budget déplacement, sur la base des projets de déplacements du 22 septembre
Semaine 38
Fresnes
Lyon
Semaine 39
Besancon
Chamonix
Reco
Transports
Hôtellerie
Divers (frais, locations)
Total
Semaine 40
Déplacement 1
Strasbourg
Ile de France
Semaine 41
Le Mans
Semaine 42
Montpellier
Bruxelles
Semaine 43
Antilles
Marseille
Le Touquet
Semaine 44
Toulouse
Semaine 45
Angers
Semaine 47
IdF
Autres
USA
Israël
Drome+Lyon
Rome
Londres
Berlin
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
1250.00
0.00
0.00
1250.00
100.00
960.00
0.00
70.00
1130.00
150.00
2620.00
0.00
70.00
2840.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
250.00
1210.00
600.00
140.00
2200.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
110.00
850.00
600.00
140.00
1700.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
130.00
1210.00
700.00
140.00
2180.00
150.00
1210.00
700.00
350.00
2410.00
0.00
5938.00
1800.00
420.00
8158.00
200.00
1700.00
700.00
70.00
2670.00
100.00
500.00
0.00
0.00
600.00
350.00
2400.00
700.00
200.00
3650.00
300.00
1500.00
700.00
150.00
2650.00
150.00
1210.00
700.00
350.00
2410.00
150.00
1100.00
0.00
70.00
1320.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
7000.00
1500.00
1000.00
9500.00
1000.00
3900.00
750.00
600.00
6250.00
0.00
1500.00
300.00
150.00
1950.00
300.00
1000.00
500.00
150.00
1950.00
400.00
2000.00
750.00
500.00
3650.00
59218.00