Subject: Re: Très signalé : Process budgétaire / JAM
From: Cedric O <[email-masked]>
To: "[email-masked]" <[email-masked]>
Cc: Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Alexis KOHLER <[email-masked]>, "P. Pierre" <[email-masked]>
Date: Sun, 25 Sep 2016 17:47:44 +0000

Bien recu
On revient vers vous des qu'on a consolide ou avant si on a des questions

Envoyé de mon iPhone

Le 25 sept. 2016 à 19:43, Alaric Audard <[email-masked]<mailto:[email-masked]>> a écrit :

Bonsoir Cédric,

Comme convenu, ci-joint un premier draft de budget JAM préparé avec le reste de l'équipe.

A disposition pour en discuter,

Bien à toi,

Alaric

Le 21 septembre 2016 à 00:20, Cédric O <[email-masked]<mailto:[email-masked]>> a écrit :

Alaric,

On fera une réunion spécifique avec vous sur la base de votre budget. En attendant, voici une liste non exhaustive des points qu'on a besoin que vous chiffriez

  *   salaire du stagiaire
  *   déplacements
  *   locations de salle / évènements ( y compris par vos décrochages locaux)
  *   site internet & autres dépenses de ce genre
  *   autres dépenses éventuelles

Merci,

Cédric

Le 20/09/2016 à 23:58, Cédric O a écrit :

-------- Message transféré --------
Sujet :         Très signalé : Process budgétaire
Date :  Tue, 20 Sep 2016 23:57:42 +0200
De :    Cédric O <[email-masked]><mailto:[email-masked]>
Pour :  Ismaël EMELIEN <[email-masked]><mailto:[email-masked]>, Christian DARGNAT <[email-masked]><mailto:[email-masked]>, [email-masked]<mailto:[email-masked]>, [email-masked]<mailto:[email-masked]>, [email-masked]<mailto:[email-masked]>, Ludovic CHAKER <[email-masked]><mailto:[email-masked]>, [email-masked]<mailto:[email-masked]>
Copie à :       Julien DENORMANDIE <[email-masked]><mailto:[email-masked]>, Alexis KOHLER <[email-masked]><mailto:[email-masked]>

Bonjour à tous,

Nous lançons un processus budgétaire afin de cadrer nos dépenses d'ici la fin de l'année. Vous êtes destinataires de ce message car vous avez été identifié comme responsable d'un ou de plusieurs poles au sein de la structure.

Ce processus est préalable à une nouvelle organisation de nos processus financiers, qui vous verra libres de piloter l'engagement de votre budget de manière autonome (dans les limites validées et avec certains plafonds d'engagement), tout en assurant une consolidation des niveaux d'engagements et de dépense au niveau central. Ceci afin à la fois d'adopter un processus plus flexible et de tenir au mieux nos dépenses. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.

La première étape est l'élaboration du budget prévisionnel de votre pôle entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016. Les budgets feront ensuite l'objet de discussions et d'arbitrages. Une lettre de cadrage vous sera ensuite envoyée, qui vous engagera.

Le calendrier est le suivant :
> pour le dimanche 25/09 au soir (soit ce dimanche) : me transmettre un budget prévisionnel de votre pole (1/10 au 31/12)
> Du 26/09 au 2/10 : échanges pour affiner les éléments budgétaires
> Une réunion d'arbitrage se tiendra avec EM la première semaine d'octobre

J'ai conscience que les délais sont courts, mais il est nécessaire que vous puissiez les tenir afin que nous puissions être fonctionnels au plus tôt.

Votre budget doit être le plus inclusif possible. Vous devez notamment y intégrer
- les salaires des membres de votre pôle (salaire net par individu, nous réintégrerons les charges sociales)
- le coût des prestataires externes
- les locations de salle
- les frais de déplacements (hors accompagnement d'EM)
- les frais de type notes de frais
Liste non exhaustive

Je précise dans un email à suivre à chacun d'entre vous un certain nombre d'éléments sur lesquels il est attendu.

Je rappelle par ailleurs que l'ambiance générale est à une certaine mesure dans les dépenses.

Merci d'avance,

Cédric

<25092016_Budget_JAM .xlsx>