Subject: Re: Très signalé : Process budgétaire / JAM
From: Cédric O <[email-masked]>
To: [email-masked]
Cc: Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Alexis KOHLER <[email-masked]>
Date: Wed, 21 Sep 2016 00:20:57 +0200

Alaric,

On fera une réunion spécifique avec vous sur la base de votre budget. En 
attendant, voici une liste non exhaustive des points qu'on a besoin que 
vous chiffriez

  * salaire du stagiaire
  * déplacements
  * locations de salle / évènements ( y compris par vos décrochages locaux)
  * site internet & autres dépenses de ce genre
  * autres dépenses éventuelles

Merci,

Cédric

Le 20/09/2016 à 23:58, Cédric O a écrit :
>
>
>
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> -------- Message transféré --------
> Sujet : 	Très signalé : Process budgétaire
> Date : 	Tue, 20 Sep 2016 23:57:42 +0200
> De : 	Cédric O <[email-masked]>
> Pour : 	Ismaël EMELIEN <[email-masked]>, Christian 
> DARGNAT <[email-masked]>, 
> [email-masked], [email-masked], 
> [email-masked], Ludovic CHAKER <[email-masked]>, 
> [email-masked]
> Copie à : 	Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, 
> Alexis KOHLER <[email-masked]>
>
>
>
> Bonjour à tous,
>
> Nous lançons un processus budgétaire afin de cadrer nos dépenses d'ici 
> la fin de l'année. Vous êtes destinataires de ce message car vous avez 
> été identifié comme responsable d'un ou de plusieurs poles au sein de 
> la structure.
>
> *Ce processus est préalable à une nouvelle organisation de nos 
> processus financiers*, qui vous verra libres de piloter l'engagement 
> de votre budget de manière autonome (dans les limites validées et avec 
> certains plafonds d'engagement), tout en assurant une consolidation 
> des niveaux d'engagements et de dépense au niveau central. Ceci afin à 
> la fois d'adopter un processus plus flexible et de tenir au mieux nos 
> dépenses. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.
>
> *La première étape est l'élaboration du budget prévisionnel de votre 
> pôle entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016. *Les budgets feront 
> ensuite l'objet de discussions et d'arbitrages. Une lettre de cadrage 
> vous sera ensuite envoyée, qui vous engagera.
>
> *Le calendrier est le suivant* :
> *> pour le dimanche 25/09 au soir (soit ce dimanche)* : me transmettre 
> un budget prévisionnel de votre pole (1/10 au 31/12)
> > *Du **26/09 au 2/10* : échanges pour affiner les éléments budgétaires
> > *Une réunion d'arbitrage* se tiendra avec EM la première semaine 
> d'octobre
>
> J'ai conscience que les délais sont courts, mais il est nécessaire que 
> vous puissiez les tenir afin que nous puissions être fonctionnels au 
> plus tôt.
>
> *Votre budget doit être le plus inclusif possible*. Vous devez 
> notamment y intégrer
> - les salaires des membres de votre pôle (salaire net par individu, 
> nous réintégrerons les charges sociales)
> - le coût des prestataires externes
> - les locations de salle
> - les frais de déplacements (hors accompagnement d'EM)
> - les frais de type notes de frais
> Liste non exhaustive
>
> Je précise dans un email à suivre à chacun d'entre vous un certain 
> nombre d'éléments sur lesquels il est attendu.
>
> Je rappelle par ailleurs que l'ambiance générale est à une certaine 
> mesure dans les dépenses.
>
> Merci d'avance,
>
> Cédric
>