Subject: Re: Très signalé : Process budgétaire / Secrétariat Général
From: Cédric O <[email-masked]>
To: Ludovic CHAKER <[email-masked]>
Cc: Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Alexis KOHLER <[email-masked]>
Date: Wed, 21 Sep 2016 00:03:34 +0200

Ludo,

Pour le SG je pense qu'il faut que tu inclues large

  * salaires (dont SP, chefferie, direction générale, orga, etc)
  * meetings
  * déplacements
  * frais généraux
  * Frais EM (type plateaux repas & co)
  * loyers
  * ...

Je te remets le dernier BP en PJ. Pour les déplacements, les derniers 
peuvent servir de référence mais je pense par ailleurs qu'il faut mettre 
en place des règles strictes pour les accompagnants (nombre, 2e classe, 
train, catégorie des hotels, etc)

on en parle quand tu veux par ailleurs.

Cédric

Le 20/09/2016 à 23:58, Cédric O a écrit :
>
>
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> -------- Message transféré --------
> Sujet : 	Très signalé : Process budgétaire
> Date : 	Tue, 20 Sep 2016 23:57:42 +0200
> De : 	Cédric O <[email-masked]>
> Pour : 	Ismaël EMELIEN <[email-masked]>, Christian 
> DARGNAT <[email-masked]>, 
> [email-masked], [email-masked], 
> [email-masked], Ludovic CHAKER <[email-masked]>, 
> [email-masked]
> Copie à : 	Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, 
> Alexis KOHLER <[email-masked]>
>
>
>
> Bonjour à tous,
>
> Nous lançons un processus budgétaire afin de cadrer nos dépenses d'ici 
> la fin de l'année. Vous êtes destinataires de ce message car vous avez 
> été identifié comme responsable d'un ou de plusieurs poles au sein de 
> la structure.
>
> *Ce processus est préalable à une nouvelle organisation de nos 
> processus financiers*, qui vous verra libres de piloter l'engagement 
> de votre budget de manière autonome (dans les limites validées et avec 
> certains plafonds d'engagement), tout en assurant une consolidation 
> des niveaux d'engagements et de dépense au niveau central. Ceci afin à 
> la fois d'adopter un processus plus flexible et de tenir au mieux nos 
> dépenses. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.
>
> *La première étape est l'élaboration du budget prévisionnel de votre 
> pôle entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016. *Les budgets feront 
> ensuite l'objet de discussions et d'arbitrages. Une lettre de cadrage 
> vous sera ensuite envoyée, qui vous engagera.
>
> *Le calendrier est le suivant* :
> *> pour le dimanche 25/09 au soir (soit ce dimanche)* : me transmettre 
> un budget prévisionnel de votre pole (1/10 au 31/12)
> > *Du **26/09 au 2/10* : échanges pour affiner les éléments budgétaires
> > *Une réunion d'arbitrage* se tiendra avec EM la première semaine 
> d'octobre
>
> J'ai conscience que les délais sont courts, mais il est nécessaire que 
> vous puissiez les tenir afin que nous puissions être fonctionnels au 
> plus tôt.
>
> *Votre budget doit être le plus inclusif possible*. Vous devez 
> notamment y intégrer
> - les salaires des membres de votre pôle (salaire net par individu, 
> nous réintégrerons les charges sociales)
> - le coût des prestataires externes
> - les locations de salle
> - les frais de déplacements (hors accompagnement d'EM)
> - les frais de type notes de frais
> Liste non exhaustive
>
> Je précise dans un email à suivre à chacun d'entre vous un certain 
> nombre d'éléments sur lesquels il est attendu.
>
> Je rappelle par ailleurs que l'ambiance générale est à une certaine 
> mesure dans les dépenses.
>
> Merci d'avance,
>
> Cédric
>