Subject: Très signalé : Process budgétaire
From: Cédric O <[email-masked]>
To: Ismaël EMELIEN <[email-masked]>, Christian DARGNAT <[email-masked]>, [email-masked], [email-masked], [email-masked], Ludovic CHAKER <[email-masked]>, [email-masked]
Cc: Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Alexis KOHLER <[email-masked]>
Date: Tue, 20 Sep 2016 23:57:42 +0200

Bonjour à tous,

Nous lançons un processus budgétaire afin de cadrer nos dépenses d'ici 
la fin de l'année. Vous êtes destinataires de ce message car vous avez 
été identifié comme responsable d'un ou de plusieurs poles au sein de la 
structure.

*Ce processus est préalable à une nouvelle organisation de nos processus 
financiers*, qui vous verra libres de piloter l'engagement de votre 
budget de manière autonome (dans les limites validées et avec certains 
plafonds d'engagement), tout en assurant une consolidation des niveaux 
d'engagements et de dépense au niveau central. Ceci afin à la fois 
d'adopter un processus plus flexible et de tenir au mieux nos dépenses. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.

*La première étape est l'élaboration du budget prévisionnel de votre 
pôle entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016. *Les budgets feront 
ensuite l'objet de discussions et d'arbitrages. Une lettre de cadrage 
vous sera ensuite envoyée, qui vous engagera.

*Le calendrier est le suivant* :
*> pour le dimanche 25/09 au soir (soit ce dimanche)* : me transmettre 
un budget prévisionnel de votre pole (1/10 au 31/12)
 > *Du **26/09 au 2/10* : échanges pour affiner les éléments budgétaires
 > *Une réunion d'arbitrage* se tiendra avec EM la première semaine 
d'octobre

J'ai conscience que les délais sont courts, mais il est nécessaire que 
vous puissiez les tenir afin que nous puissions être fonctionnels au 
plus tôt.

*Votre budget doit être le plus inclusif possible*. Vous devez notamment 
y intégrer
- les salaires des membres de votre pôle (salaire net par individu, nous 
réintégrerons les charges sociales)
- le coût des prestataires externes
- les locations de salle
- les frais de déplacements (hors accompagnement d'EM)
- les frais de type notes de frais
Liste non exhaustive

Je précise dans un email à suivre à chacun d'entre vous un certain 
nombre d'éléments sur lesquels il est attendu.

Je rappelle par ailleurs que l'ambiance générale est à une certaine 
mesure dans les dépenses.

Merci d'avance,

Cédric